TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5°, a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

1. Indicateurs répartition des populations par classe d'âge :

|DONNÉES 2006
(par tranche d'âge)|16 ― 19|20 ― 24 |25 ― 29 |30 ― 34 |35 ― 39 |40 ― 44 |45 ― 54 |55 ― 59|60 ― 75| |---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------| | ESAT < 60 places |0, 70 %|15, 70 %|15, 90 %|16, 20 %|16, 50 %| 15 % |16, 20 %|3, 40 %|0, 30 %| | ESAT de 60 à 100 places |0, 60 %|11, 40 %|13, 40 %|15, 10 %| 16 % |16, 40 %|21, 80 %|4, 90 %|0, 40 %| | ESAT > 100 places |0, 40 %|9, 20 % |11, 90 %|12, 90 %|14, 90 %|16, 70 %|28, 30 %|5, 20 %|0, 50 %|

|DONNÉES 2007
(par tranche d'âge)|16 ― 19|20 ― 24 |25 ― 29 |30 ― 34 |35 ― 39 |40 ― 44 |45 ― 54 |55 ― 59|60 ― 75| |---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------| | ESAT < 60 places |0, 80 %|14, 30 %|15, 40 %|15, 80 %|16, 10 %| 15 % |18, 40 %|3, 90 %|0, 40 %| | ESAT de 60 à 100 places |0, 40 %|11, 70 %|14, 40 %|15, 00 %| 16 % |15, 70 %|21, 60 %|4, 80 %|0, 50 %| | ESAT > 100 places |0, 80 %|10, 90 %|12, 80 %|12, 80 %|14, 20 %|15, 50 %|27, 30 %|5, 30 %|0, 40 %|

Rappel 2005 global :

0, 60 %
11, 10 %
13, 40 %
15, 20 %
15, 80 %
16, 60 %
22, 70 %
4, 20 %
0, 30 %

2. Taille moyenne par tranche :

| CAPACITÉ MOYENNE |MOYENNE 2006|MOYENNE 2007|MOYENNE 2005 (rappel)| |-----------------------|------------|------------|---------------------| | ESAT < 60 places | 41 | 41 | | |ESAT de 60 à 100 places| 77 | 78 | 85 | | ESAT > 100 places | 157 | 145 | |

Taille moyenne CA 2007 (métropole : 1257 ESAT) : 86 places.

3. Durée moyenne de prise en charge :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 2 033 | 1 335 | 2 024 | 2 158 | 2 855 | |ESAT de 60 à 100 places| 2 498 | 2 074 | 2 905 | 2 529 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 3 843 | 4 482 | 3 915 | 4 148 | 2 497 |

Temps moyen en jour de présence des travailleurs handicapés quittant l'ESAT.

4. Nombre de travailleurs handicapés à temps partiel :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 15 % | 10 % | 16 % | 12 % | 13 % | |ESAT de 60 à 100 places| 14 % | 11 % | 15 % | 11 % |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 14 % | 11 % | 13 % | 10 % | 10 % |

Proportion d'adultes handicapés travaillant à temps partiel au sein de l'ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
5. Indicateurs de vieillesse technicité :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places |1, 225 | 1, 18 |1, 274 |1, 177 | 1, 228 | |ESAT de 60 à 100 places|1, 231 |1, 226 | 1, 22 | 1, 22 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places |1, 235 |1, 243 |1, 244 |1, 253 | 1, 221 |

Poids de l'ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d'apprécier, d'une part, l'ancienneté du personnel et, d'autre part, l'intensité du turn-over au sein des structures.

6. Coût de structure :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 5 355 | 4 945 | 5 283 | 4 945 | 5 075 | |ESAT de 60 à 100 places| 5 119 | 4 892 | 5 087 | 4 854 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 4 933 | 4 793 | 4 820 | 4 566 | 4 876 |

Coût par place non rattachable à la prise en charge de l'usager (dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d'encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit) ;

Ce coût ne doit pas être confondu avec le niveau des dépenses de groupe 3 dépenses afférente à la structure rapporté à la place.

7. Coût de la fonction encadrement :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 1 899 | 1 809 | 1 825 | 1 632 | 1 869 | |ESAT de 60 à 100 places| 1 717 | 1 614 | 1 700 | 1 660 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 1 666 | 1 534 | 1 669 | 1 465 | 1 656 |

Poids des dépenses liées au personnel d'encadrement (y compris le personnel d'encadrement travaillant au siège social).

8. Indicateur immobilier :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 1 027 | 962 | 1 081 | 952 | 928 | |ESAT de 60 à 100 places| 1 014 | 953 | 1 040 | 980 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 842 | 811 | 911 | 883 | 862 |

Part des dépenses liées aux infrastructures et / ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.
9. Indicateur de formation :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT < 60 places | 31 | 23 | 33 | 20 | NC | |ESAT de 60 à 100 places| 31 | 23 | 33 | 27 |Médiane (rappel)| | ESAT > 100 places | 24 | 19 | 30 | 22 | NC |

Ratio horaire du poids des actions de la structure en faveur de la formation des salariés.

GRILLE D'ANALYSE DE COÛTS MOYENS ET MÉDIANS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5° a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

1. Coûts à la place moyens et médians (comptes administratifs 2007) :

| 2007 |Coût moyen|Coût médian|STRUCTURES DES DÉPENSES
et ressources hors tarification| | | | |------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------| | | | | Groupe 1 |Groupe 2|Groupe 3|Recettes hors
tarification| |ESAT < 60 places | 11 560 | 11 360 | 13 % | 71 % | 16 % | 8, 3 % | |ESAT 60-100 places| 11 460 | 11 475 | 14 % | 70 % | 16 % | 8, 5 % | |ESAT > 100 places| 11 230 | 11 274 | 14 % | 71 % | 15 % | 8, 6 % | |Global (métropole)| 11 365 | 11 375 | 14 % | 71 % | 15 % | 8, 5 % | |Encadrement global| 20 % | | | | | |

Valeurs issues CA 2007 (France entière) : 1 272 ESAT (dont 22 DOM) en fonctionnement année pleine.

Coefficient moyen global de surcoût DOM / 14 %.

2. Coûts à la place de la prestation socio-éducative :

| |COÛT PLACE 2006|COÛT PLACE 2007|VARIATION| |-----------------------|---------------|---------------|---------| | ESAT < 60 places | 5 386 | 5 445 | 1, 10 % | |ESAT de 60 à 100 places| 5 222 | 5 275 | 1, 01 % | | ESAT > 100 places | 5 279 | 5 259 |-0, 38 %|

Coût de l'intervention directe de l'ESAT auprès de l'usager = somme, rapportée à la place, des prestations de fonctionnement socio-éducatif et des coûts salariaux afférents aux personnels socio-éducatif (soit ratio = A / B).

A = prestations de fonctionnement socio-éducatif + personnels socio-éducatif.

B = places autorisées.

Valeurs A et B issues des données produites pour le calcul des indicateur mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.

3. Ratio d'encadrement moyen :

| |RATIO 2006|RATIO 2007|VARIATION| |-----------------------|----------|----------|---------| | ESAT < 60 places | 0, 21 | 0, 21 | 0, 00 % | |ESAT de 60 à 100 places| 0, 2 | 0, 19 |-5, 00 %| | ESAT > 100 places | 0, 21 | 0, 2 |-4, 76 %|

Effectif en ETP rapporté à la place.

Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.

4. Structure des dépenses de personnel par catégorie de fonction :

| |ENCADREMENT|LOGISTIQUE|SOINS
ET SOCIO-ÉDUCATIF|GLOBAL|PROPORTION DU SOIN| | | | | | |--------------------|-----------|----------|------------------------------|------|------------------|----|-----|-----|----|------| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |2007|2006 |2007 |2006| 2007 | | ESAT < 60 places | 21 % | 21 % | 16 % | 17 % | 63 % |62 %|100 %|100 %|2 % |2, 0 %| |ESAT 60 à 100 places| 20 % | 20 % | 18 % | 17 % | 62 % |63 %|100 %|100 %|2 % |1, 5 %| | ESAT > 100 places | 18 % | 19 % | 19 % | 18 % | 63 % |63 %|100 %|100 %|2 % |1, 7 %|

Répartition des coûts salariaux par catégories de fonctions.

Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.