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Besoin de financement pour la durée restante de l'expérimentation
Résumé. L'expérimentation coûtera 1 674 254 euros jusqu'en 2024, avec des dépenses pour les soins, la gestion et les intérêts.
VIII.1.d. - Besoin de financement pour la durée restante de l'expérimentation
Pour la durée restante de l'expérimentation (avril 2023 à septembre 2024), le besoin de financement au titre de la prise en charge par le FISS s'élève à 1 674 254 € maximum jusqu'à la fin de l'expérimentation dont 1 238 063 € pour les prestations dérogatoires directement liés aux soins, 34 500 € pour financer des coûts d'ingénierie de projet (CI) et 401 691 € d'intéressement. Ces montants sont répartis comme suit :
| 2023 (avril-déc) | 2024 (janv-sept) | Total | |
|---|---|---|---|
| #mois | 9 | 9 | 18 |
| Nb de patients distincts inclus en cumul | 1 030 | 1 100 | 1 100 |
| Nb de forfaits | 1 030 | 1 100 | - |
| Prestations dérogatoires (basées sur 775€ par patient) | 598 688 € | 639 375 € | 1 238 063 € |
| Crédits d'ingénierie (*) | 17 250 € | 17 250 € | 34 500 € |
| Intéressement | 194 245 € | 207 446 € | 401 691 € |
| Besoin total de financement | 810 183 € | 864 071 € | 1 674 254 € |
(*) Dépenses liées à administration/gestion/maintenance courantes.