ANNEXE

| INDICATEUR | OBJECTIF |PONDÉRATION
du montant maximal| |---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Satisfaction des bénéficiaires | > 15/20 | 10 % | | Calendrier des opérations | < 1 opération décalée à la livraison | 10 % | | Prévision des dépenses | < 7,5 % de différence | 10 % | | Qualité | > 95 % de réserves levées | 10 % | | Intérêts moratoires | < 1%o des CP | 10 % | | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence de recours ou de référé perdu | 10 % | | Accompagnement pour les palais de justice | Formation des exploitants et fourniture des cahiers des charges | 10 % | | Schéma directeur des systèmes d'information | Mettre en place le DGBCP | 10 % | |Promouvoir l'activité de l'APIJ et de l'EPPJP| Diffusion des rapports d'activité avant le 1er juillet | 10 % | | Opérations « quitussées » |Quitus passé en CA pour > 75 % des opérations « quitussables »| 10 % |

| | OBJECTIF | INDICATEUR | VERSEMENTS 2018

(base résultats 2017) | VERSEMENTS 2019

(base résultats 2018) | VERSEMENTS 2020

(base résultats 2019) | PONDÉRATION

du montant maximal| |---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | 1 | Satisfaction des bénéficiaires | Enquête de satisfaction | Pour au moins cinq des sept critères de l'enquête de satisfaction, sur le travail

de l'année considérée, obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 15/20| 10 % | | | | 2 | Respect des coûts des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants du fait de l'APIJ (en ce compris ses cocontractants) | Lors de l'année considérée : ≤ 1 en judiciaire et ≤ 1 en pénitentiaire. | 10 % | | | | 3 | Fiabilisation des prévisions de CP | Prévision des dépenses | La différence entre la prévision de novembre (n-1) de dépenses et la consommation réelle de l'année considérée ne doit pas être supérieure à 7,5 % | 10 % | | | | 4 | Qualité | Suivi de la garantie de parfait achèvement (GPA) | Pour l'ensemble des opérations, plus de 85 % des défauts relevant de la GPA levés dans un délai de 1 mois. | Pour l'ensemble des opérations, plus de 90 % des défauts relevant de la GPA levés dans un délai de 1 mois.| 10 % | | | 5 | Maîtriser les délais moyens de paiement dans le cadre de la mise en place d'un SFACT| Délais moyens de paiement | 28 jours | 25 jours | 20 jours | 10 % | | 6 | Maîtrise juridique des opérations | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence de recours ou de référé perdu au cours de l'année considérée | 10 % | | | | 7 | Respect des délais des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle accusant au cours de l'exercice considéré un retard de 6 mois ou plus du fait de l'APIJ par rapport à l'engagement initial au CA de date de remise des clefs. Une opération ayant un retard en année n n'est pas re-comptabilisée en retard les années suivantes (sauf si un nouveau retard &gt; 6 mois en cumulé est pris) pour mesurer la performance de chaque année| ≤ 1 en judiciaire et ≤ 1 en pénitentiaire | 10 % | | | | 8 | Schéma directeur des SI | Déploiement des moyens informatiques adaptés | Sortie RPVJ, interface EDIFLEX CHORUS, expérimentation BIM | Déploiement des bases de données et maquettes

numériques (BIM) | Interfaces logiciel RH et plate-forme DGFIP pour la dématérialisation du bulletin de paie| 10 % | | 9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ et de l'EPPJP | Diffusion des rapports d'activité | Avant le 1er juillet de l'année considérée | 10 % | | | | 10| Apurement des quitus | Opérations quitussées | Quitus passé en CA pour ≥ 75 % des opérations éligibles | Quitus passé en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles

de l'année considérée | 10 % | |

| | Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2021 | Pondération

du montant maximal| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | 1 | Respect des coûts des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants du fait de l'APIJ | Lors de l'année 2021 : ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | 10 % | | 2 | Maîtriser les délais moyens de paiement dans le cadre de la mise en place d'un SFACT| Délais moyens de paiement | 30 jours | 10 % | | 3 | Maîtrise juridique des opérations | Contentieux relatifs à la commande publique | * Absence d'annulation de la procédure de passation d'un marché (référé contractuel perdu) | 10 % | | * Absence d'annulation d'un marché (recours de pleine juridiction en contestation de la validité d'un contrat perdu ou recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable perdu)| | | | | | 4 | Respect des délais des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle accusant au cours de l'exercice 2021 un retard de 12 mois ou plus du fait de l'APIJ par rapport à l'engagement initial au CA de date de remise des clefs.| ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | 10 % | | 5 | Fiabilité des prévisions concernant les dates de livraison | Nombre d'opérations pénitentiaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | ≤ 1 en pénitentiaire | 10 % | | Nombre d'opérations judiciaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée au TDBI de janvier | ≤ 1 en judiciaire | | | | | 6 | Satisfaction des utilisateurs | Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des missions portées par l'APIJ dans le cadre de la préparation de la mise en service | Avis majoritairement favorables à l'issue des enquêtes de satisfaction | 10 % | | 7 | Schéma directeur des SI | Déploiement des moyens informatiques adaptés | * Audit à lancer des systèmes d'information permettant d'identifier les solutions informatiques adaptées à l'activité de l'établissement sur le triennat| 10 % | | * Audit intranet à lancer permettant de définir les besoins | | | | | | * audit des systèmes d'information à lancer et identification précise des risques à maîtriser | | | | | | 8 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Diffusion des rapports d'activité | Avant le 1er juillet | 10 % | | 9 | Apurement des quitus | Opérations " quitussées " | Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2021 | 10 % | | 10 | Qualité de la prévision des dépenses de personnel | Consommation des ETPT inscrits au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 90 % | 10 % | | Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 90 % | | | |

ANNEXE

| | Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2021 | |---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Respect des coûts

des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants du fait de l'APIJ | ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | | 2 | Maîtriser les délais moyens de paiement dans le cadre de la mise en place d'un SFACT | Délais moyens de paiement | 30 jours | | 3 | Maîtrise juridique des opérations (annulation procédure de passation d'un marché) | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence d'annulation de la procédure de passation d'un marché (référé contractuel perdu) | | 4 | Maîtrise juridique des opérations (annulation d'un marché) | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence d'annulation d'un marché (recours de pleine juridiction en contestation de la validité d'un contrat perdu ou recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable perdu)| | 5 | Respect des délais

des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle accusant au cours de l'exercice 2022 un retard de 12 mois ou plus du fait de l'APIJ par rapport à l'engagement initial au CA de date

de remise des clefs.| ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | | 6 | Fiabilité des prévisions concernant les dates

de livraison (pénitentiaire)| Nombre d'opérations pénitentiaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | ≤ 1 en pénitentiaire | | 7 | Fiabilité des prévisions concernant les dates de livraison (judiciaire) | Nombre d'opérations judiciaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée au TDBI de janvier | ≤ 1 en judiciaire | | 8 | Satisfaction des utilisateurs | Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des missions portées par l'APIJ dans le cadre de la préparation de la mise

en service | Avis majoritairement favorables à l'issue des enquêtes de satisfaction | | 9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Diffusion des rapports d'activité | Validation du RA en CA de juin de l'année considérée | | 10| Apurement des quitus | Opérations ayant reçu quitus | Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2022 | | 11| Qualité de la prévision de la consommation des ETPT | Consommation des ETPT inscrits au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 95% | | 12| Qualité de la prévision des dépenses de personnel | Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 95% |

ANNEXE

| | Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2023 | |---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Respect des coûts des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants du fait de l'APIJ | ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | | 2 | Maîtriser les délais moyens de paiement dans le cadre de la mise en place d'un SFACT| Délais moyens de paiement | 30 jours | | 3 | Maîtrise juridique des opérations (annulation procédure de passation d'un marché) | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence d'annulation de la procédure de passation d'un marché (référé contractuel perdu) | | 4 | Maîtrise juridique des opérations (annulation d'un marché) | Contentieux relatifs à la commande publique | Absence d'annulation d'un marché (recours de pleine juridiction en contestation de la validité d'un contrat perdu ou recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable perdu)| | 5 | Respect des délais des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle accusant au cours de l'exercice 2023 un retard de 12 mois ou plus du fait de l'APIJ par rapport à l'engagement initial au CA de date de remise des clefs.| ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire | | 6 | Fiabilité des prévisions concernant les dates de livraison (pénitentiaire) | Nombre d'opérations pénitentiaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | ≤ 1 en pénitentiaire | | 7 | Fiabilité des prévisions concernant les dates de livraison (judiciaire) | Nombre d'opérations judiciaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée au TDBI de janvier | ≤ 1 en judiciaire | | 8 | Satisfaction des utilisateurs | Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des missions portées par l'APIJ dans le cadre de la préparation de la mise en service | Avis majoritairement favorables à l'issue des enquêtes de satisfaction | | 9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Diffusion des rapports d'activité | Validation du RA en CA de juin de l'année considérée | | 10| Apurement des quitus | Opérations ayant reçu quitus | Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2023 | | 11| Qualité de la prévision de la consommation des ETPT | Consommation des ETPT inscrits au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 95 % | | 12| Qualité de la prévision des dépenses de personnel | Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | ≥ 95 % |

ANNEXE

| | Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2024 | |---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Respecter le coût des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement

de budget en € constants | " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations | | 2 | Améliorer les délais de paiement de l'APIJ | Délais moyens de paiement | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations | | 3 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases

de procédures inhérentes

à la commande publique | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations | | 4 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases

de procédures inhérentes

à la commande publique | ≤ 4 opérations au-delà " | | 5 | Maîtriser les délais opérationnels, dont ceux relatifs aux procédures de maîtrise foncière

et à la réglementation environnementale| " Nombre d'opérations judiciaires présentant

un dépassement de délai

de livraison &gt; 12 mois | Inférieure à 30 jours | | 6 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Nombre d'opérations pénitentiaires présentant

un dépassement de délai

de livraison &gt; 6 mois " | 0 annulation | | 7 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas,

à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois| Sur la base du bilan de compétences fait

en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois| | 8 | Piloter de manière réactive et rigoureuse les mises en services à venir, sur le volet bâtimentaire | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas,

à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois| " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations | | 9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Mesure de la satisfaction des utilisateurs

à l'égard des bâtiments livrés | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations | | 10| Apurement des quitus | Réalisation du rapport d'activité | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations | | 11| Mise en place d'un dispositif de pilotage

renforcé de la masse salariale | Opérations ayant reçu quitus | ≤ 4 opérations au-delà " | | 12| Etre socialement exemplaire | Anticiper les évolutions du plan d'emplois

pour répondre au plan de charge

et aux commandes de la Chancellerie | ≤ 1 en judiciaire |