(Article 166 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

| Numéro

de ligne| Intitulé de la recette | Evaluation pour 2024| |----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | | 1. Recettes fiscales | | | | 11. Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 | | 1101 | Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 | | | 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 632 399 489 | | 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 632 399 489 | | | 13. Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 | | 1301 | Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 | | | 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 | | 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 | | | 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 341 000 000 | | 1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 341 000 000 | | | 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 283 750 000 | | 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 1 080 000 000 | | 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 4 800 000 000 | | 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 | | 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 | | 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 0 | | 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 439 000 000 | | 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 15 000 000 | | 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 162 000 000 | | 1409 | Taxe sur les salaires | 0 | | 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 1 000 000 | | 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 34 000 000 | | 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 42 000 000 | | 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 123 000 000 | | 1415 | Contribution des institutions financières | 0 | | 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 226 000 000 | | 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 1 000 000 | | 1427 | Prélèvements de solidarité | 15 210 000 000 | | 1429 | Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement) | 0 | | 1430 | Taxe sur les services numériques | 800 000 000 | | 1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales | 180 000 000 | | 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 4 160 000 000 | | 1498 | Cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 | | 1499 | Recettes diverses | 1 009 750 000 | | | 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 | | 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 | | | 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 | | 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 | | | 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 39 668 072 661 | | 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 675 000 000 | | 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 231 000 000 | | 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 | | 1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 118 000 000 | | 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 3 936 000 000 | | 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 15 400 000 000 | | 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 1 022 000 000 | | 1711 | Autres conventions et actes civils | 528 000 000 | | 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 | | 1713 | Taxe de publicité foncière | 656 000 000 | | 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès | 412 000 000 | | 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 | | 1716 | Recettes diverses et pénalités | 188 000 000 | | 1721 | Timbre unique | 499 000 000 | | 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 | | 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 | | 1725 | Permis de chasser | 0 | | 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | 607 000 000 | | 1751 | Droits d'importation | 0 | | 1752 | Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité | 1 120 000 000 | | 1753 | Autres taxes intérieures | 2 059 071 000 | | 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 5 000 000 | | 1755 | Amendes et confiscations | 48 000 000 | | 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 1 318 000 000 | | 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 | | 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 | | 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 67 000 000 | | 1766 | Garantie des matières d'or et d'argent | 0 | | 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 176 201 739 | | 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 136 845 931 | | 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 | | 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 | | 1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 55 000 000 | | 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 17 000 000 | | 1780 | Taxe de l'aviation civile | 0 | | 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 560 000 000 | | 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 000 000 | | 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 944 264 366 | | 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 1 039 557 176 | | 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 420 768 064 | | 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 817 767 917 | | 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 125 596 468 | | 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 | | 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 200 000 000 | | 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 | | 1799 | Autres taxes | 3 258 000 000 | | | 18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat | -7 791 909 018 | | | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée | -7 791 909 018 | | | 2. Recettes non fiscales | | | | 21. Dividendes et recettes assimilées | 3 154 700 000 | | 2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | 1 578 700 000 | | 2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 576 000 000 | | 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 0 | | | 22. Produits du domaine de l'Etat | 1 745 107 200 | | 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 1 025 000 000 | | 2202 | Autres revenus du domaine public | 7 989 520 | | 2203 | Revenus du domaine privé | 293 117 680 | | 2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 417 000 000 | | 2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat | 0 | | 2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 0 | | 2299 | Autres revenus du Domaine | 2 000 000 | | | 23. Produits de la vente de biens et services | 3 543 928 718 | | 2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 778 000 000 | | 2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 1 101 058 634 | | 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | 52 013 515 | | 2305 | Produits de la vente de divers biens | 67 669 | | 2306 | Produits de la vente de divers services | 4 788 900 | | 2399 | Autres recettes diverses | 1 608 000 000 | | | 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 181 753 301 | | 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | 450 000 000 | | 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 17 630 396 | | 2403 | Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 96 400 000 | | 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 130 250 000 | | 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 109 382 905 | | 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 0 | | 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'Etat | 12 890 000 | | 2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 365 200 000 | | | 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 910 524 644 | | 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 663 084 092 | | 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 700 000 000 | | 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 285 000 000 | | 2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 8 150 000 | | 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 1 229 550 000 | | 2510 | Frais de poursuite | 12 491 893 | | 2511 | Frais de justice et d'instance | 10 088 401 | | 2512 | Intérêts moratoires | 0 | | 2513 | Pénalités | 2 160 258 | | | 26. Divers | 10 167 916 415 | | 2601 | Reversements de Natixis | 20 000 000 | | 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 460 600 000 | | 2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 500 000 000 | | 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 361 000 000 | | 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 286 348 100 | | 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 5 196 428 | | 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 0 | | 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 0 | | 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne | 0 | | 2616 | Frais d'inscription | 5 876 148 | | 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | 8 263 620 | | 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 4 845 746 | | 2620 | Récupération d'indus | 29 090 000 | | 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 114 350 000 | | 2622 | Divers versements de l'Union européenne | 7 483 000 000 | | 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 32 698 352 | | 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 29 870 000 | | 2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 9 580 000 | | 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 373 514 | | 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 | | 2697 | Recettes accidentelles | 347 780 000 | | 2698 | Produits divers | 74 000 000 | | 2699 | Autres produits divers | 392 044 507 | | | 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | | | | 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 45 057 825 520 | | 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 245 046 362 | | 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4 753 232 | | 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30 000 000 | | 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 104 000 000 | | 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 664 114 745 | | 3108 | Dotation élu local | 123 506 000 | | 3109 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 | | 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431 738 376 | | 3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | 3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | 3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 467 129 770 | | 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 243 315 500 | | 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 890 110 332 | | 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 239 658 133 | | 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 | | 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 | | 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 | | 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 272 278 000 | | 3135 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 | | 3136 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 | | 3137 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 | | 3138 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 | | 3141 | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 | | 3142 | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 | | 3143 | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | 3144 | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | 3145 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4 016 619 586 | | 3146 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises| 3 000 000 | | 3147 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 | | 3151 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022 | 0 | | 3152 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 | | 3158 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie | 400 000 000 | | 3159 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 24 700 000 | | 3160 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles | 17 600 000 | | 3161 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024 | 52 862 037 | | 3162 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties | 7 000 000 | | 3163 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 300 000 | | | 32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 21 609 624 014 | | 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | 21 609 624 014 | | | 4. Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 | | | Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 |

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

| Numéro

de ligne| Intitulé de la recette | Evaluation pour 2024| |:--------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------:| | | 1. Recettes fiscales | 348 482 123 996 | | 11 | Impôt net sur le revenu | 93 364 477 675 | | 12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 632 399 489 | | 13 | Impôt net sur les sociétés | 72 046 845 041 | | 13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 741 600 000 | | 13 ter | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés| 341 000 000 | | 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 283 750 000 | | 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 15 390 076 908 | | 16 | Taxe sur la valeur ajoutée nette | 100 805 811 240 | | 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 39 668 072 661 | | 18 | Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat | -7 791 909 018 | | | 2. Recettes non fiscales | 22 703 930 278 | | 21 | Dividendes et recettes assimilées | 3 154 700 000 | | 22 | Produits du domaine de l'Etat | 1 745 107 200 | | 23 | Produits de la vente de biens et services | 3 543 928 718 | | 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 181 753 301 | | 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 910 524 644 | | 26 | Divers | 10 167 916 415 | | | Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2) | 371 186 054 274 | | | 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | 66 667 449 534 | | 31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 45 057 825 520 | | 32 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 21 609 624 014 | | | Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3) | 304 518 604 740 | | | 4. Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 | | | Fonds de concours et attributions de produits | 7 398 632 983 |

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

| Intitulé de la recette | Evaluation pour 2024| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Contrôle et exploitation aériens | 2 431 958 213 | | Redevances de route | 1 553 982 000 | | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 252 826 000 | | Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer | 45 000 000 | | Redevances de surveillance et de certification | 27 122 617 | | Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)| 511 251 279 | | Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers | 0 | | Contribution Bâle-Mulhouse | 5 704 627 | | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 5 739 890 | | Recettes diverses | 3 500 000 | | Produit de cession d'actif | 2 000 000 | | Total des recettes et des ressources de financement | 2 407 126 413 | | Fonds de concours et attributions de produits | 24 831 800 | | Publications officielles et information administrative | 167 300 000 | | Bulletin officiel des annonces des marchés publics | 66 300 000 | | Bulletin des annonces légales et obligatoires | 6 600 000 | | Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales | 91 000 000 | | Journal officiel de la République française - Lois et Décrets | 0 | | Vente de publications et abonnements | 1 000 000 | | Prestations et travaux d'édition | 1 900 000 | | Autres activités | 500 000 | | Produit de cession d'actif | 0 | | Total des recettes et des ressources de financement | 167 300 000 | | Fonds de concours et attributions de produits | 0 |

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

| Numéro

de ligne| Intitulé de la recette | Evaluation pour 2024| |----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 660 384 465 | | | Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 | | 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 | | 02 | Recettes diverses ou accidentelles | | | | Section : Circulation et stationnement routiers | 1 320 434 465 | | 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 | | 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 150 434 465 | | 05 | Recettes diverses ou accidentelles | | | | Développement agricole et rural | 141 000 000 | | 01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 141 000 000 | | 03 | Recettes diverses ou accidentelles | | | | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 | | 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 | | 02 | Recettes diverses ou accidentelles | | | | Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 340 000 000 | | 01 | Produits des cessions immobilières | 230 000 000 | | 02 | Produits de redevances domaniales | 110 000 000 | | | Participations financières de l'Etat | 9 861 951 599 | | 01 | Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 45 000 000 | | 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat | | | 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | | | 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | | | 05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale | 180 000 000 | | 06 | Versement du budget général | 9 636 951 599 | | | Pensions | 65 100 874 581 | | | Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 61 694 621 453 | | 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | 4 852 525 075 | | 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 184 574 | | 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 885 918 771 | | 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 26 008 455 | | 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 69 507 356 | | 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 62 319 841 | | 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 321 429 130 | | 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 9 179 223 | | 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 4 300 000 | | 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 14 925 867 | | 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 22 000 000 | | 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 152 947 118 | | 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 39 516 592 | | 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 33 214 580 291 | | 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 42 286 236 | | 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 761 460 442 | | 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 113 267 259 | | 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 364 190 153 | | 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 290 274 304 | | 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 192 809 378 | | 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 5 902 760 | | 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 181 692 382 | | 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 176 398 983 | | 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 258 020 191 | | 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | 1 011 687 440 | | 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | 126 530 | | 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 907 074 | | 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 279 109 | | 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 948 605 | | 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 62 904 473 | | 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 23 686 | | 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 500 000 | | 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension | 10 656 025 995 | | 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 459 832 | | 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 19 833 177 | | 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 7 806 017 | | 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 319 751 | | 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 782 955 383 | | 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | | | 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010| 394 000 000 | | 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste | | | 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 | | 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | | | 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils | 646 000 000 | | 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires | | | 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 15 000 000 | | 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 9 000 000 | | 69 | Autres recettes diverses | 9 000 000 | | | Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 2 109 040 505 | | 71 | Cotisations salariales et patronales | 315 919 617 | | 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 691 955 761 | | 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 94 000 000 | | 74 | Recettes diverses | 6 906 432 | | 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 258 695 | | | Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 297 212 623 | | 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 536 438 630 | | 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | | | 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 229 063 | | 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | | | 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 437 | | 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | | | 87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 690 347 441 | | 88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | | | 89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 | | 90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | | | 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 41 702 301 | | 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 32 849 | | 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 11 855 902 | | 94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 72 000 | | 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | | | 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | | | 97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | | | 98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | | | Total des recettes | 77 481 210 645 | |

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

| Numéro

de ligne| Intitulé de la recette | Evaluation pour 2024| |----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | | Accords monétaires internationaux | 0 | | 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | | | 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | | | 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | | | | Avances à l'audiovisuel public | 4 026 728 395 | | 01 | Recettes | 4 026 728 395 | | | Avances aux collectivités territoriales | 130 485 376 495 | | | Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | | 01 | Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales| | | 02 | Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | | | 03 | Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | | | 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | | | | Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 130 485 376 495 | | 05 | Recettes diverses | 62 248 344 629 | | 09 | Taxe d'habitation et taxes annexes | 3 755 183 795 | | 10 | Taxes foncières et taxes annexes | 53 200 769 920 | | 11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 335 764 053 | | 12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | 10 945 314 098 | | | Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements

et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0 | | 13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | | | | Prêts à des Etats étrangers | 507 469 223 | | | Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services

concourant au développement du commerce extérieur de la France | 276 842 146 | | 01 | Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 276 842 146 | | | Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 59 127 077 | | 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 59 127 077 | | | Section : Prêts à l'Agence française de développement

en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 171 500 000 | | 03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 171 500 000 | | | Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro | 0 | | 04 | Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | | | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 79 665 809 | | | Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | 30 765 | | 02 | Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat | | | 04 | Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 30 765 | | | Section : Prêts pour le développement économique et social | 79 635 044 | | 05 | Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel | 0 | | 06 | Prêts pour le développement économique et social | 69 635 044 | | 07 | Prêts à la filière automobile | | | 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | | | 12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir | 10 000 000 | | | Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express

entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | | 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | | | | Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

ou par le conflit en Ukraine | 0 | | 11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | | | | Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 10 819 214 091 | | 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | | 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 313 324 845 | | 04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'Etat | 382 358 616 | | 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | | 06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 78 530 630 | | 07 | Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 | 30 000 000 | | 08 | Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 | | | 09 | Remboursement des prêts octroyés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien | | | 10 | Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 0 | | Total des recettes | 145 918 454 013 | |

(Article 167 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

| Mission / Programme | Autorisations

d'engagement| Crédits de paiement| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------| | Action extérieure de l'Etat | 3 508 835 292 | 3 506 629 505 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 2 265 581 395 | 2 263 775 608 | | Dont titre 2 | 789 227 766 | 789 227 766 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 805 972 195 | 805 972 195 | | Dont titre 2 | 84 794 416 | 84 794 416 | | Français à l'étranger et affaires consulaires | 437 281 702 | 436 881 702 | | Dont titre 2 | 271 654 955 | 271 654 955 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | 5 595 601 895 | 4 657 119 598 | | Administration territoriale de l'Etat | 2 633 243 134 | 2 583 169 626 | | Dont titre 2 | 2 033 587 883 | 2 033 587 883 | | Vie politique | 257 725 252 | 257 621 749 | | Dont titre 2 | 23 844 604 | 23 844 604 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2 704 633 509 | 1 816 328 223 | | Dont titre 2 | 861 202 618 | 861 202 618 | | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 5 337 916 271 | 4 746 929 504 | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 3 176 627 486 | 2 735 854 589 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 036 116 696 | 905 703 711 | | Dont titre 2 | 390 422 289 | 390 422 289 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 702 172 089 | 682 371 204 | | Dont titre 2 | 592 437 770 | 592 437 770 | | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 423 000 000 | 423 000 000 | | Aide publique au développement | 6 292 614 198 | 5 928 922 015 | | Aide économique et financière au développement | 2 787 128 248 | 2 337 910 235 | | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 150 000 000 | 150 000 000 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 3 349 385 144 | 3 434 910 974 | | Dont titre 2 | 169 447 597 | 169 447 597 | | Restitution des “biens mal acquis” | 6 100 806 | 6 100 806 | | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 918 297 459 | 1 927 457 459 | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 830 156 624 | 1 839 316 624 | | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 88 140 835 | 88 140 835 | | Dont titre 2 | 1 467 031 | 1 467 031 | | Cohésion des territoires | 19 593 284 365 | 19 186 932 077 | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 900 915 926 | 2 925 669 370 | | Aide à l'accès au logement | 13 656 400 000 | 13 656 400 000 | | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 917 861 469 | 1 583 661 469 | | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 397 931 467 | 348 520 529 | | Dont titre 2 | 8 000 000 | 8 000 000 | | Politique de la ville | 639 529 153 | 639 529 153 | | Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 | | Interventions territoriales de l'Etat | 80 646 350 | 33 151 556 | | Conseil et contrôle de l'Etat | 818 520 324 | 883 557 109 | | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 519 133 207 | 583 402 714 | | Dont titre 2 | 436 743 672 | 436 743 672 | | Conseil économique, social et environnemental | 44 907 172 | 44 907 172 | | Dont titre 2 | 35 829 665 | 35 829 665 | | Cour des comptes et autres juridictions financières | 254 479 945 | 255 247 223 | | Dont titre 2 | 227 855 284 | 227 855 284 | | Crédits non répartis | 810 526 298 | 510 526 298 | | Provision relative aux rémunérations publiques | 285 526 298 | 285 526 298 | | Dont titre 2 | 285 526 298 | 285 526 298 | | Dépenses accidentelles et imprévisibles | 525 000 000 | 225 000 000 | | Culture | 4 188 062 087 | 3 905 119 894 | | Patrimoines | 1 479 417 348 | 1 193 810 999 | | Création | 1 032 880 129 | 1 042 653 016 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 829 582 796 | 824 400 514 | | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 846 181 814 | 844 255 365 | | Dont titre 2 | 733 781 426 | 733 781 426 | | Défense | 67 841 121 341 | 56 755 730 543 | | Environnement et prospective de la politique de défense | 2 198 423 067 | 1 967 619 198 | | Préparation et emploi des forces | 16 569 476 955 | 13 562 508 731 | | Soutien de la politique de la défense | 24 680 312 287 | 24 634 250 116 | | Dont titre 2 | 23 205 361 658 | 23 205 361 658 | | Equipement des forces | 24 392 909 032 | 16 591 352 498 | | Direction de l'action du Gouvernement | 1 021 145 510 | 1 052 836 714 | | Coordination du travail gouvernemental | 881 693 809 | 917 433 848 | | Dont titre 2 | 293 331 006 | 293 331 006 | | Protection des droits et libertés | 139 451 701 | 135 402 866 | | Dont titre 2 | 63 729 867 | 63 729 867 | | Ecologie, développement et mobilité durables | 24 103 112 477 | 21 618 029 487 | | Infrastructures et services de transports | 4 344 085 635 | 4 381 048 913 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 349 883 004 | 312 085 103 | | Paysages, eau et biodiversité | 577 954 847 | 511 972 615 | | Expertise, information géographique et météorologie | 515 548 889 | 515 548 889 | | Prévention des risques | 1 356 945 490 | 1 358 583 701 | | Dont titre 2 | 57 036 316 | 57 036 316 | | Energie, climat et après-mines | 5 817 177 062 | 5 435 154 925 | | Service public de l'énergie | 5 539 000 000 | 4 884 000 000 | | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 103 517 550 | 3 095 635 341 | | Dont titre 2 | 2 831 100 179 | 2 831 100 179 | | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 2 499 000 000 | 1 124 000 000 | | Economie | 4 233 376 247 | 4 293 248 047 | | Développement des entreprises et régulations | 2 946 947 565 | 2 656 729 661 | | Dont titre 2 | 413 728 612 | 413 728 612 | | Plan “France très haut débit” | 96 935 000 | 464 470 090 | | Statistiques et études économiques | 485 760 309 | 473 471 923 | | Dont titre 2 | 395 926 581 | 395 926 581 | | Stratégies économiques | 703 733 373 | 698 576 373 | | Dont titre 2 | 150 273 373 | 150 273 373 | | Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” | 0 | 0 | | Engagements financiers de l'Etat | 54 155 502 785 | 60 818 123 694 | | Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 51 375 000 000 | 51 375 000 000 | | Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 1 902 436 463 | 1 902 436 463 | | Epargne | 71 066 322 | 71 066 322 | | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) | 807 000 000 | 807 000 000 | | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 | | Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 | | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 187 669 310 | | Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 | 0 | 6 474 951 599 | | Enseignement scolaire | 87 105 630 888 | 87 002 150 228 | | Enseignement scolaire public du premier degré | 26 873 758 249 | 26 873 758 249 | | Dont titre 2 | 26 774 187 832 | 26 774 187 832 | | Enseignement scolaire public du second degré | 38 424 611 769 | 38 424 611 769 | | Dont titre 2 | 37 957 464 193 | 37 957 464 193 | | Vie de l'élève | 8 129 021 922 | 8 099 021 922 | | Dont titre 2 | 4 734 342 900 | 4 734 342 900 | | Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 035 305 069 | 9 035 305 069 | | Dont titre 2 | 8 133 539 453 | 8 133 539 453 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 945 548 985 | 2 873 784 793 | | Dont titre 2 | 2 030 419 956 | 2 030 419 956 | | Enseignement technique agricole | 1 697 384 894 | 1 695 668 426 | | Dont titre 2 | 1 114 764 225 | 1 114 764 225 | | Gestion des finances publiques | 10 811 377 220 | 10 899 839 683 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 8 080 622 306 | 8 138 123 940 | | Dont titre 2 | 6 903 431 646 | 6 903 431 646 | | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 991 367 039 | 1 054 761 167 | | Dont titre 2 | 529 654 750 | 529 654 750 | | Facilitation et sécurisation des échanges | 1 739 387 875 | 1 706 954 576 | | Dont titre 2 | 1 329 379 114 | 1 329 379 114 | | Immigration, asile et intégration | 1 764 838 061 | 2 156 502 672 | | Immigration et asile | 1 333 426 696 | 1 725 143 750 | | Intégration et accès à la nationalité française | 431 411 365 | 431 358 922 | | Investir pour la France de 2030 | 0 | 7 701 710 000 | | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 255 000 000 | | Valorisation de la recherche | 0 | 88 200 000 | | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 14 260 000 | | Financement des investissements stratégiques | 0 | 5 691 750 000 | | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 | 1 652 500 000 | | Justice | 14 237 842 974 | 12 161 946 765 | | Justice judiciaire | 4 753 946 619 | 4 544 008 245 | | Dont titre 2 | 2 986 657 137 | 2 986 657 137 | | Administration pénitentiaire | 6 813 981 632 | 5 002 950 814 | | Dont titre 2 | 3 225 380 273 | 3 225 380 273 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 1 160 761 152 | 1 125 947 340 | | Dont titre 2 | 670 006 160 | 670 006 160 | | Accès au droit et à la justice | 736 234 297 | 736 234 297 | | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 768 281 245 | 747 085 247 | | Dont titre 2 | 245 737 534 | 245 737 534 | | Conseil supérieur de la magistrature | 4 638 029 | 5 720 822 | | Dont titre 2 | 3 275 506 | 3 275 506 | | Médias, livre et industries culturelles | 741 875 375 | 735 947 922 | | Presse et médias | 377 705 399 | 376 665 279 | | Livre et industries culturelles | 364 169 976 | 359 282 643 | | Outre-mer | 3 181 076 717 | 2 804 463 991 | | Emploi outre-mer | 1 899 452 874 | 1 884 690 019 | | Dont titre 2 | 210 822 902 | 210 822 902 | | Conditions de vie outre-mer | 1 281 623 843 | 919 773 972 | | Plan de relance | 0 | 1 413 961 042 | | Ecologie | 0 | 1 169 075 442 | | Compétitivité | 0 | 65 985 600 | | Cohésion | 0 | 178 900 000 | | Pouvoirs publics | 1 137 842 143 | 1 137 842 143 | | Présidence de la République | 122 563 852 | 122 563 852 | | Assemblée nationale | 607 647 569 | 607 647 569 | | Sénat | 353 470 900 | 353 470 900 | | La Chaîne parlementaire | 35 245 822 | 35 245 822 | | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 | | Conseil constitutionnel | 17 930 000 | 17 930 000 | | Haute Cour | 0 | 0 | | Cour de justice de la République | 984 000 | 984 000 | | Recherche et enseignement supérieur | 32 339 177 321 | 31 839 150 903 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 15 277 052 720 | 15 180 783 720 | | Dont titre 2 | 431 823 270 | 431 823 270 | | Vie étudiante | 3 357 406 410 | 3 326 639 077 | | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 8 642 699 505 | 8 201 401 634 | | Recherche spatiale | 1 900 179 541 | 1 900 179 541 | | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 888 583 219 | 1 948 483 219 | | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 678 136 541 | 688 636 541 | | Recherche duale (civile et militaire) | 150 019 167 | 150 019 167 | | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 445 100 218 | 443 008 004 | | Dont titre 2 | 266 389 570 | 266 389 570 | | Régimes sociaux et de retraite | 6 228 688 445 | 6 228 688 445 | | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 365 695 818 | 4 365 695 818 | | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 787 337 160 | 787 337 160 | | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 075 655 467 | 1 075 655 467 | | Relations avec les collectivités territoriales | 4 095 743 144 | 3 961 389 661 | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 798 201 744 | 3 711 788 506 | | Concours spécifiques et administration | 297 541 400 | 249 601 155 | | Remboursements et dégrèvements | 140 480 146 022 | 140 480 146 022 | | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 136 189 146 022 | 136 189 146 022 | | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 4 291 000 000 | 4 291 000 000 | | Santé | 2 732 481 268 | 2 735 781 268 | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 267 281 268 | 270 581 268 | | Dont titre 2 | 1 300 000 | 1 300 000 | | Protection maladie | 1 216 300 000 | 1 216 300 000 | | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet " Ségur investissement " du plan national de relance et de résilience (PNRR)| 1 248 900 000 | 1 248 900 000 | | Sécurités | 25 405 638 869 | 24 315 078 253 | | Police nationale | 13 362 033 907 | 12 932 725 125 | | Dont titre 2 | 11 205 346 827 | 11 205 346 827 | | Gendarmerie nationale | 11 031 544 631 | 10 392 977 945 | | Dont titre 2 | 8 906 783 640 | 8 906 783 640 | | Sécurité et éducation routières | 110 387 203 | 108 879 721 | | Sécurité civile | 901 673 128 | 880 495 462 | | Dont titre 2 | 231 060 710 | 231 060 710 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | 31 000 996 360 | 31 098 886 491 | | Inclusion sociale et protection des personnes | 14 283 897 514 | 14 285 058 848 | | Dont titre 2 | 3 400 000 | 3 400 000 | | Handicap et dépendance | 15 381 767 027 | 15 381 767 027 | | Egalité entre les femmes et les hommes | 77 408 682 | 77 408 682 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 1 257 923 137 | 1 354 651 934 | | Dont titre 2 | 450 623 197 | 450 623 197 | | Sport, jeunesse et vie associative | 1 719 082 843 | 1 809 794 180 | | Sport | 775 102 002 | 775 073 339 | | Dont titre 2 | 129 488 048 | 129 488 048 | | Jeunesse et vie associative | 901 070 841 | 901 070 841 | | Dont titre 2 | 40 952 981 | 40 952 981 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 42 910 000 | 133 650 000 | | Transformation et fonction publiques | 1 253 548 322 | 1 095 721 681 | | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 709 843 385 | 527 867 705 | | Transformation publique | 145 463 360 | 162 824 233 | | Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | | Innovation et transformation numériques | 74 100 000 | 74 100 000 | | Dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 | | Fonction publique | 275 775 829 | 282 563 995 | | Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 | | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 48 365 748 | 48 365 748 | | Dont titre 2 | 48 365 748 | 48 365 748 | | Travail et emploi | 22 966 704 331 | 22 660 984 550 | | Accès et retour à l'emploi | 7 536 866 323 | 7 543 175 317 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 14 544 906 927 | 14 308 732 364 | | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 184 617 840 | 110 036 293 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 700 313 241 | 699 040 576 | | Dont titre 2 | 597 633 990 | 597 633 990 | | Total | 586 620 606 852 | 582 031 147 844 |

(Article 168 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

| Mission / Programme | Autorisations

d'engagement| Crédits de paiement| |-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------| | Contrôle et exploitation aériens | 2 451 197 135 | 2 262 984 922 | | Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 566 519 984 | 1 559 777 156 | | Dont titre 2 | 1 341 130 265 | 1 341 130 265 | | Navigation aérienne | 836 178 162 | 652 923 815 | | Transports aériens, surveillance et certification | 48 498 989 | 50 283 951 | | Publications officielles et information administrative| 159 167 436 | 151 629 490 | | Edition et diffusion | 47 882 590 | 44 171 044 | | Pilotage et ressources humaines | 111 284 846 | 107 458 446 | | Dont titre 2 | 66 271 937 | 66 271 937 | | Total | 2 610 364 571 | 2 414 614 412 |

(Article 169 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

| Mission / Programme | Autorisations

d'engagement| Crédits de paiement| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------| | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 660 074 465 | 1 660 074 465 | | Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 640 000 | 339 640 000 | | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 | | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 666 844 266 | 666 844 266 | | Désendettement de l'Etat | 627 390 199 | 627 390 199 | | Développement agricole et rural | 146 000 000 | 146 000 000 | | Développement et transfert en agriculture | 67 930 000 | 67 930 000 | | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 78 070 000 | 78 070 000 | | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 | | Electrification rurale | 357 000 000 | 357 000 000 | | Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées| 3 000 000 | 3 000 000 | | Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 340 000 000 | 340 000 000 | | Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat | 0 | 0 | | Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 340 000 000 | 340 000 000 | | Participations financières de l'Etat | 9 861 951 599 | 9 861 951 599 | | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 3 387 000 000 | 3 387 000 000 | | Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 6 474 951 599 | 6 474 951 599 | | Pensions | 67 583 738 257 | 67 583 738 257 | | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 64 234 342 692 | 64 234 342 692 | | Dont titre 2 | 64 231 092 692 | 64 231 092 692 | | Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 2 052 182 942 | 2 052 182 942 | | Dont titre 2 | 2 045 324 902 | 2 045 324 902 | | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 297 212 623 | 1 297 212 623 | | Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 | | Total | 79 951 764 321 | 79 951 764 321 |

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

| Mission / Programme | Autorisations

d'engagement| Crédits de paiement| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------| | Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | | Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 | | Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 | | Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 | | Avances à l'audiovisuel public | 4 026 728 395 | 4 026 728 395 | | France Télévisions | 2 523 106 868 | 2 523 106 868 | | ARTE France | 295 102 353 | 295 102 353 | | Radio France | 652 954 400 | 652 954 400 | | France Médias Monde | 299 202 200 | 299 202 200 | | Institut national de l'audiovisuel | 103 913 354 | 103 913 354 | | TV5 Monde | 83 449 220 | 83 449 220 | | Programme de transformation | 69 000 000 | 69 000 000 | | Avances aux collectivités territoriales | 132 900 352 566 | 132 900 352 566 | | Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 | | Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 132 894 352 566 | 132 894 352 566 | | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19| 0 | 0 | | Prêts à des Etats étrangers | 1 287 122 390 | 1 199 125 194 | | Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 762 002 804 | | Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 287 122 390 | 287 122 390 | | Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 0 | 150 000 000 | | Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 | | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 375 050 000 | 453 250 000 | | Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | 50 000 | 50 000 | | Prêts pour le développement économique et social | 75 000 000 | 75 000 000 | | Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | | Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 | 11 000 000 | | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 300 000 000 | 367 200 000 | | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | 0 | | Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 10 533 217 124 | 10 533 217 124 | | Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | | Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 210 000 000 | 210 000 000 | | Prêts et avances à des services de l'Etat | 238 217 124 | 238 217 124 | | Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 | | Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 | 0 | | Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0 | 0 | | Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0 | 0 | | Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d'Aix-Marseille-Provence | 0 | 0 | | Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 70 000 000 | 70 000 000 | | Total | 149 122 470 475 | 149 112 673 279 |

(Article 171 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

| Numéro

du compte| Intitulé du compte | Autorisation

de découvert| |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | 901 | Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires| 125 000 000 | | 912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 | | 910 | Couverture des risques financiers de l'Etat | 634 000 000 | | 902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat | 0 | | 903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat | 19 200 000 000 | | | Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 | | | Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 | | 904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 | | 907 | Opérations commerciales des domaines | 0 | | 909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 | | 915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 | | Total | 19 982 609 800 | |

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

| Numéro

du compte| Intitulé du compte | Autorisation

de découvert| |-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------| | 951 | Emission des monnaies métalliques | 0 | | 952 | Opérations avec le Fonds monétaire international| 0 | | 953 | Pertes et bénéfices de change | 175 000 000 | | | Total | 175 000 000 |

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l'information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat au cours de l'examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(En euros)

| Mission | Texte adopté | |-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | Action extérieur de l'Etat | 25 123 608 314 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 24 636 942 088 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 3 019 963 279 | | Dont dépenses d'investissement | 113 715 244 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 50 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 7 304 795 | | Dépenses fiscales concourant à la mission(**) | - | | Prélèvements sur recettes | 21 609 624 014 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 486 666 226 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 486 666 226 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 486 666 226 | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Administration générale et territoriale de l'Etat | 4 995 742 542 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 4 617 054 358 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 4 565 164 815 | | Dont dépenses d'investissement | 335 935 762 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 51 889 543 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 378 688 184 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 91 954 783 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 30 927 415 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 61 027 368 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 286 733 401 | | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 18 371 416 611 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 17 257 079 494 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 4 126 849 187 | | Dont dépenses d'investissement | 56 779 169 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 10 216 000 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 14 230 307 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 2 900 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 1 114 337 117 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 620 080 317 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 569 550 456 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 49 399 861 | | Dont dotation en fonds propres | 1 130 000 | | Ressources affectées*** | 494 256 800 | | Aide publique au développement | 7 866 047 209 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 7 128 047 209 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 5 928 922 015 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 1 199 125 194 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 738 000 000 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 738 000 000 | | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 564 331 459 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 2 476 436 381 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 839 562 381 | | Dont dépenses d'investissement | 220 000 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 21 874 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 615 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 87 895 078 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 87 895 078 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 78 735 078 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 9 160 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Cohésion des territoires | 32 081 925 534 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 30 895 216 562 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 19 057 668 105 | | Dont dépenses d'investissement | 22 539 239 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 351 548 457 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 11 486 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 1 186 708 972 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 129 263 972 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 125 463 972 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 3 800 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 1 057 445 000 | | Conseil et contrôle de l'Etat | 890 087 109 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 890 087 109 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 883 557 109 | | Dont dépenses d'investissement | 60 776 081 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 6 530 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Crédits non répartis | 510 526 298 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 510 526 298 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 510 526 298 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Culture | 4 743 119 894 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 3 449 579 339 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 619 579 339 | | Dont dépenses d'investissement | 280 701 683 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 1 000 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 829 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 1 293 540 555 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 1 285 540 555 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 1 132 928 509 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 152 612 046 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 8 000 000 | | Défense | 58 095 240 543 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 57 506 855 341 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 56 167 345 341 | | Dont dépenses d'investissement | 16 106 201 533 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 1 234 510 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 105 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 588 385 202 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 588 385 202 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 482 474 320 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 105 910 882 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Direction de l'action du Gouvernement | 1 092 409 111 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 010 461 867 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 970 889 470 | | Dont dépenses d'investissement | 146 965 603 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 37 572 397 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 2 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 81 947 244 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 81 947 244 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 78 710 385 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 3 236 859 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Ecologie, développement et mobilité durables | 39 190 240 158 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 30 161 987 464 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 19 650 813 793 | | Dont dépenses d'investissement | 155 001 773 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 727 200 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 4 094 973 671 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 5 689 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 9 028 252 694 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 1 967 215 694 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 1 956 523 173 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 10 692 521 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 7 061 037 000 | | Economie | 22 535 607 494 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 21 208 456 570 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 4 109 113 123 | | Dont dépenses d'investissement | 750 000 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 9 936 951 599 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 8 391 848 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 7 154 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 1 327 150 924 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 184 134 924 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 180 934 924 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 3 200 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 1 143 016 000 | | Engagements financiers de l'Etat | 68 256 013 893 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 61 781 062 294 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 54 343 172 095 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 837 390 199 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 11 500 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 6 589 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 6 474 951 599 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 6 474 951 599 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | 6 474 951 599 | | Ressources affectées*** | - | | Enseignement scolaire | 87 246 695 228 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 87 080 296 673 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 86 835 751 673 | | Dont dépenses d'investissement | 165 633 820 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 22 545 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 222 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 166 398 555 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 166 398 555 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 164 257 514 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 1 419 541 | | Dont dotation en fonds propres | 721 500 | | Ressources affectées*** | - | | Gestion des finances publiques | 11 425 814 033 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 11 425 814 033 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 10 899 839 683 | | Dont dépenses d'investissement | 310 531 944 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 340 000 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 34 974 350 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 151 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Immigration, asile et intégration | 2 251 092 225 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 899 421 647 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 804 832 094 | | Dont dépenses d'investissement | 138 102 780 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 94 589 553 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 351 670 578 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 351 670 578 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 339 795 578 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 11 875 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Investir pour la France de 2030 | 7 712 710 000 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 7 712 710 000 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 7 701 710 000 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 11 000 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Justice | 12 205 052 911 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 12 062 161 419 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 12 048 355 273 | | Dont dépenses d'investissement | 996 392 380 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 9 806 146 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 4 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 142 891 492 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 113 591 492 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 112 671 492 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 920 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 29 300 000 | | Médias, livre et industries culturelles | 5 669 676 317 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 287 502 745 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 421 774 350 | | Dont dépenses d'investissement | 2 600 000 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 4 026 728 395 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 839 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 382 173 572 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 314 173 572 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 276 291 870 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 37 881 702 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 68 000 000 | | Outre-mer | 8 461 795 491 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 8 451 848 418 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 794 516 918 | | Dont dépenses d'investissement | 25 681 302 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 40 331 500 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 5 617 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 9 947 073 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 9 947 073 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 9 947 073 | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Plan de relance | 1 413 961 042 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 311 144 351 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 311 144 351 | | Dont dépenses d'investissement | 299 731 880 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 102 816 691 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 102 816 691 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | 102 816 691 | | Ressources affectées*** | - | | Pouvoirs publics | 1 137 842 143 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 137 842 143 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 137 842 143 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Recherche et enseignement supérieur | 40 937 604 872 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 15 955 837 008 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 7 095 483 039 | | Dont dépenses d'investissement | 55 086 380 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 40 353 969 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 8 820 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 24 981 767 864 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 24 743 667 864 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 24 175 634 308 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 471 384 652 | | Dont dotation en fonds propres | 96 648 904 | | Ressources affectées*** | 238 100 000 | | Régimes sociaux et de retraite | 73 812 426 702 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 73 799 431 637 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 6 215 693 380 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 67 583 738 257 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 12 995 065 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 12 995 065 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 12 995 065 | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Relations avec les collectivités territoriales | 182 586 647 013| | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 182 586 647 013| | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 3 961 389 661 | | Dont dépenses d'investissement | 8 110 162 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 133 567 196 832| | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 235 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Prélèvements sur recettes | 45 057 825 520 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Remboursements et dégrèvements | 140 480 146 022| | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 140 480 146 022| | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 140 480 146 022| | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Santé | 3 925 781 268 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 3 861 260 263 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 676 260 263 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 15 000 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 1 170 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 64 521 005 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 59 521 005 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 59 521 005 | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 5 000 000 | | Sécurités | 25 091 978 700 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 25 036 091 937 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 24 259 191 490 | | Dont dépenses d'investissement | 845 717 094 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 365 840 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 328 060 447 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 83 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 55 886 763 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 55 886 763 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 47 141 000 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 6 420 000 | | Dont dotation en fonds propres | 2 325 763 | | Ressources affectées*** | - | | Solidarité, insertion et égalité des chances | 43 369 006 491 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 42 730 540 637 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 30 460 420 637 | | Dont dépenses d'investissement | 35 694 737 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 120 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 12 270 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 638 465 854 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 638 465 854 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 630 026 682 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 8 439 172 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Sport, jeunesse et vie associative | 5 879 418 578 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 115 591 941 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 212 076 941 | | Dont dépenses d'investissement | 3 460 904 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 37 515 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 3 866 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 763 826 637 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 597 717 239 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 592 364 439 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 4 700 000 | | Dont dotation en fonds propres | 652 800 | | Ressources affectées*** | 166 109 398 | | Transformation et fonction publiques | 1 102 506 681 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 932 375 030 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 925 590 030 | | Dont dépenses d'investissement | 460 748 056 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 6 785 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 170 131 651 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 170 131 651 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 47 024 368 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 123 107 283 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | - | | Travail et emploi | 44 423 476 550 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 29 751 132 294 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 18 595 140 294 | | Dont dépenses d'investissement | - | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 941 992 000 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | 10 214 000 000 | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 14 672 344 256 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 4 065 844 256 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 4 038 152 849 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 27 691 407 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées*** | 10 606 500 000 | | Contrôle et exploitation aériens | 2 526 033 846 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 2 425 563 846 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 162 514 922 | | Dont dépenses d'investissement | 285 693 567 | | Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 238 217 124 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 24 831 800 | | Dépenses fiscales concourant à la mission** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| 100 470 000 | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 100 470 000 | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 97 470 000 | | Dont subventions pour charges d'investissement | 3 000 000 | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées *** | - | | Publications officielles et information administrative | 151 629 490 | | Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 151 629 490 | | Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 151 629 490 | | Dont dépenses d'investissement | 15 454 000 | | Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits * | - | | Dépenses fiscales concourant à la mission ** | - | | Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics| - | | Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - | | Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - | | Dont subventions pour charges d'investissement | - | | Dont dotation en fonds propres | - | | Ressources affectées *** | - | | | |

* Les fonds de concours et les attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2024. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2024 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2024 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe " Evaluation des voies et moyens ". Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le " coût total des dépenses fiscales " constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique " Fiabilité " indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros ( " ε " ).

Par ailleurs, afin d'assurer une comparabilité d'une année sur l'autre, lorsqu'une dépense fiscale est non chiffrable ( " nc " ) en 2024, le montant pris en compte dans le total pour 2024 correspond au dernier chiffrage connu (montant pour 2023 ou 2022) ; si aucun montant n'est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l'ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l'Etat ou à des tiers en charge de missions de service public.

(Article 170 de la loi)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention " [Stratégique] " est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'Etat

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Délai de transcription d'état civil en consulat

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Enseignement français et coopération éducative

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'Etat

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)

Délai d'instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat (354)

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'Etat sur le périmètre de l'ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'Etat (354)

Taux de féminisation dans les primo nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d'exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l'Etat (354)

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'Etat (ATE) (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l'Etat (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d'instruction des titres (354)

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics (354)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'intérieur

Taux de réussite de l'Etat (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 - Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 - Administration territoriale de l'Etat

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d'instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l'ANEF

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat [Stratégique]

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'Etat sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'Etat [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d'exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]

Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]

Taux d'équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d'accueil numérique (PAN)

Taux de connexions au site internet départemental de l'Etat [Stratégique]

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'Etat (ATE) [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'Etat

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole

382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

Contribuer à la protection animale

Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part, dans le coût pour l'Etat des prêts mis en œuvre par l'AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d'engagement

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

Audiences de France Télévisions (841)

841 - France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

842 - ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 - Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

844 - France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

845 - Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

847 - TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Evolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

848 - Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l'audiovisuel public

Avancement des projets de transformation prioritaires

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV (147)

Ecart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires (112)

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

109 - Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'Etat et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison " France Services " et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires [Stratégique]

Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Performance des dispositifs de l'ANAH traitant des principaux enjeux de l'habitat privé

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'Etat et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées

Performance du dispositif DALO

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 - Politique de la ville

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Evolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Ecart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Ecart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l'Etat

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'Etat

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'Etat

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Participation à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 - Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe au Conseil d'Etat, dans les cours administratives d'appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d'asile et à la commission du contentieux du stationnement payant

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'Etat, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'Etat

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, de la Cour nationale du droit d'asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d'Etat, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et à la commission du contentieux du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Evolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)

Evolution de la dette brute (613)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Egalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Faire de l'ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l'étranger

Taux d'insertion professionnelle des élèves

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]

Evolution de la dette brute [Stratégique]

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Effort de diffusion territoriale

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Equilibre financier des opérateurs

Promotion de l'emploi artistique

Inciter à l'innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage Etat

Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l'Etat dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délais de paiement

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d'inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Evolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 - Equipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du prépositionnement des forces

Nombre d'états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2

Nombre d'exercices

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Activité réalisée par type de matériel

Nombre d'exercices du domaine cyber

Nombre d'exercices du domaine spatial

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction restauration-hébergement

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 - Soutien de la politique de la défense

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

308 - Protection des droits et libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Délai moyen d'instruction des dossiers

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes au droit d'auteur

Nombre d'avertissements traités par agents

Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l'envoi des avertissements n'a pas permis de faire cesser les manquements

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Ecologie, développement et mobilité durables

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Energie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l'indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Economies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l'atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d'énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

Rénover les bâtiments

Economies d'énergie conventionnelle par an par logement

Emissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement

181 - Prévention des risques

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Maîtrise des délais de publication des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

Etat des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l'action de l'Etat en mer

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Ratio du nombre d'inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Taux d'infractions constatées à la pêche

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 3 ans après l'obtention de leur diplôme de formation initiale

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux d'identification des sources à l'origine de rejets illicites et polluants en mer

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Etre une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

345 - Service public de l'énergie

Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Economie

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Ecart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers (134)

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d'affaires à l'export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l'attractivité touristique de la France

Evolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Ecart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Ecart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'INSEE et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan " France très haut débit "

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière

Engagements financiers de l'Etat

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne (145)

114 - Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'Etat (PGE) par Bpifrance

Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 - Epargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 - Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19

Retracer l'amortissement de la dette de l'Etat en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6e.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " du socle commun

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " du socle commun

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation en personnels équilibrée

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Ecarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Ecart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " du socle commun

Proportion d'élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " du socle commun

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Ecart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Taux d'insertion professionnelle

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l'Etat pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Proportion d'actes de violence grave signalés

Taux d'absentéisme des élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des " conseils des délégués pour la vie lycéenne " (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Electrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Réduire l'empreinte carbone de nos déplacements

Réduire l'impact de nos déplacements professionnels

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service

Qualité des comptes publics

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Maîtriser le coût des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Rendement d'occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]

Part des personnes ayant bénéficié d'une orientation vers le service public de l'emploi qui s'y sont inscrites pendant la durée du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Intégrer et soutenir l'excellence de la recherche et enseignement supérieur

Evolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Création de nouveaux sites industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Ecart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Financement des start-ups industrielles

Transformer le paysage académique

Effet de levier des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infractions

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Evolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1 000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année n-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Ecart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'Etat à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'Etat

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 - Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

Contribuer au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

Plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l'économie française

Créations d'emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 - Ecologie

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements sortis du statut de " passoire thermique " grâce à MaPrimeRénov'

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Ecologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Economie d'énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 - Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'Etat

Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Ecart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel

Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l'export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export

364 - Cohésion

Assurer la mise en œuvre rapide du volet cohésion du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans les secteurs affectés

Nombre d'entreprises bénéficiaires d'une allocation d'activité partielle

Nombre d'heures chômées financées par l'activité partielle

Nombre de salariés concernés par l'activité partielle

Offrir une solution à tous les jeunes

Faciliter l'insertion dans l'emploi des jeunes

Prêts à des Etats étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 - Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Effet de levier sur l'apport d'autres financements

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d'avances distribué

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Nombre d'emplois soutenus

Nombre d'entreprises soutenues

Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Edition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (J.O.)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale (150)

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Améliorer la réussite des étudiants

Admission dans l'enseignement supérieur

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Formation continue

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'Etat et autorités de sûreté)

Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultrasobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Favoriser l'innovation par les entreprises

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d'emploi des JEI sur les 4 premières années d'existence et celle d'entreprises similaires

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-ups

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Evolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Développer le suivi de la santé des étudiants

Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l'université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement " global "

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des " indus "

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des " indus "

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

Etat de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1 heure

379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet " Ségur investissement " du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet " médico-social " du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet " sanitaire " du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements " du quotidien "

Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé > 20 millions d'euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Evaluer objectivement la prévention de la délinquance

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne " saison feux " (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 - Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d'hélicoptères de la gendarmerie nationale

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Evolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité du service " magendarmerie.fr "

Perception de l'action des forces de gendarmerie nationale

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne " saison feux " [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Evaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Evolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur cœur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Ecart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l'objet d'un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

137 - Egalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l'effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l'égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part de jeunes réalisant leur mission d'intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Proportion d'associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d'ouvrages financés par le programme 350 dont l'équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Egalité professionnelle

Le pourcentage d'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Economie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique

Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'Etat (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l'Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

352 - Innovation et transformation numériques

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l'approche star-tup d'Etat

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique recrutés dans l'administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l'innovation numérique sélectionnés dans l'année

Favoriser l'émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l'année

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l'approche start-up d'Etat

Travail et emploi

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle “dialogue social” (111)

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 - Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par Pôle emploi

Part des offres d'emploi pourvues

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par Pôle emploi

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Nombre de retours à l'emploi

Taux de retour à l'emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Edifier une société de compétences : contribution du programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d'emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d'un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d'au moins une action de formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle " dialogue social " [Stratégique]

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines