ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A
(Art. 11 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)

|NUMÉRO
de ligne| INTITULÉ DE LA RECETTE |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | 1. Recettes fiscales | | | | 11. Impôt sur le revenu | 235 000 | | 1101 | Impôt sur le revenu | 235 000 | | | 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | ― 384 000 | | 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | ― 384 000 | | | 13. Impôt sur les sociétés | ― 1 585 000 | | 1301 | Impôt sur les sociétés | ― 1 585 000 | | | 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 160 000 | | 1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 230 000 | | 1499 | Recettes diverses | ― 70 000 | | | 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 100 000 | | 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 100 000 | | | 16. Taxe sur la valeur ajoutée | ― 1 000 150 | | 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | ― 1 000 150 | | | 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 527 000 | | 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 160 000 | | 1797 | Taxe sur les transactions financières | 367 000 | | | 2. Recettes non fiscales | | | | 21. Dividendes et recettes assimilées | ― 379 000 | | 2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | ― 283 000 | | 2111 |Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés| ― 96 000 | | | 22. Produits du domaine de l'Etat | 320 000 | | 2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 320 000 | | | 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 240 000 | | 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 240 000 | | | 26. Divers | ― 121 000 | | 2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | ― 121 000 |

II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

|NUMÉRO
de ligne| INTITULÉ DE LA RECETTE |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | 1. Recettes fiscales | ― 1 947 150 | | 11 | Impôt sur le revenu | 235 000 | | 12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | ― 384 000 | | 13 | Impôt sur les sociétés | ― 1 585 000 | | 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 160 000 | | 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 100 000 | | 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | ― 1 000 150 | | 17 |Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes| 527 000 | | | 2. Recettes non fiscales | 60 000 | | 21 | Dividendes et recettes assimilées | ― 379 000 | | 22 | Produits du domaine de l'Etat | 320 000 | | 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 240 000 | | 26 | Divers | ― 121 000 | | | Total des recettes, nettes des prélèvements | ― 1 887 150 |

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)

|NUMÉRO
de ligne| DÉSIGNATION DES RECETTES |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien | 520 000 000 | | 01 |Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires| 520 000 000 | | | Participations financières de l'Etat | 7 523 488 000 | | 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 530 000 000 | | 06 | Versement du budget général | 6 993 488 000 | | | Total | 8 043 488 000 |

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

|NUMÉRO
de ligne| DÉSIGNATION DES RECETTES |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------| | |Avances aux organismes de sécurité sociale| 3 378 150 000 | | 01 | Recettes | 3 378 150 000 | | | Total | 3 378 150 000 |

ÉTAT B
(Art. 12 de la loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)

| MISSION/PROGRAMME |AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Action extérieure de l'Etat | | | 10 278 500 | 10 278 500 | | Action de la France en Europe et dans le monde | | | 2 900 000 | 2 900 000 | | Diplomatie culturelle et d'influence | | | 6 241 500 | 6 241 500 | | Français à l'étranger et affaires consulaires | | | 1 137 000 | 1 137 000 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | 1 000 | 1 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | | Administration territoriale | | | 10 300 000 | 10 300 000 | | Vie politique, culturelle et associative | 1 000 | 1 000 | | | | Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | | | 25 897 000 | 55 897 000 | | Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | | | 18 298 000 | 48 298 000 | | Forêt | | | 3 100 000 | 3 100 000 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | | | 2 299 000 | 2 299 000 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | | | 2 200 000 | 2 200 000 | | Aide publique au développement | | | 11 700 000 | 11 700 000 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | | | 9 700 000 | 9 700 000 | | Développement solidaire et migrations | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | | 10 478 000 | 10 478 000 | | Liens entre la Nation et son armée | | | 478 000 | 478 000 | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | Culture | | | 34 031 500 | 36 031 500 | | Patrimoines | | | 21 057 000 | 23 057 000 | | Création | | | 3 500 500 | 3 500 500 | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | | | 9 474 000 | 9 474 000 | | Défense | | | 321 577 000 | 321 577 000 | | Environnement et prospective de la politique de défense | | | 18 200 000 | 18 200 000 | | Préparation et emploi des forces | | | 50 917 000 | 50 917 000 | | Soutien de la politique de la défense | | | | 50 000 000 | | Equipement des forces | | | 252 460 000 | 202 460 000 | | Direction de l'action du Gouvernement | | | 15 283 237 | 15 283 237 | | Coordination du travail gouvernemental | | | 8 987 977 | 8 987 977 | | Protection des droits et libertés | | | 1 599 884 | 2 299 884 | | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | | | 4 695 376 | 3 995 376 | | Ecologie, développement et aménagement durables | | | 187 825 837 | 187 825 837 | | Infrastructures et services de transports | | | 152 848 196 | 152 848 196 | | Sécurité et circulation routières | | | 1 615 112 | 1 615 112 | | Sécurité et affaires maritimes | | | 4 345 598 | 4 345 598 | | Météorologie | | | 2 021 480 | 2 021 480 | | Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | | | 367 021 | 367 021 | | Information géographique et cartographique | | | 921 067 | 921 067 | | Prévention des risques | | | 12 021 685 | 12 021 685 | |Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer| | | 13 685 678 | 13 685 678 | | Economie | 337 101 000 | 337 101 000 | 4 095 000 | 4 095 000 | | Développement des entreprises et de l'emploi | 337 101 000 | 337 101 000 | | | | Tourisme | | | 1 195 000 | 1 195 000 | | Statistiques et études économiques | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | Stratégie économique et fiscale | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | Engagements financiers de l'Etat | 16 310 000 000 | 6 523 488 000 | 820 000 000 | 820 000 000 | | Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | | | 700 000 000 | 700 000 000 | | Epargne | | | 120 000 000 | 120 000 000 | | Dotation en capital du mécanisme européen de stabilité | 16 310 000 000 | 6 523 488 000 | | | | Enseignement scolaire | | | 18 094 000 | 18 094 000 | | Enseignement scolaire public du premier degré | | | 268 000 | 268 000 | | Enseignement scolaire public du second degré | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | Vie de l'élève | | | 10 730 000 | 10 730 000 | | Enseignement privé du premier et du second degrés | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | | | 5 096 000 | 5 096 000 | | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | | 110 388 489 | 110 388 489 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | | | 48 553 596 | 48 553 596 | | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | | | 6 556 309 | 6 556 309 | | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | | | 9 823 609 | 9 823 609 | | Facilitation et sécurisation des échanges | | | 7 609 227 | 7 609 227 | | Entretien des bâtiments de l'Etat | | | 27 845 748 | 27 845 748 | | Fonction publique | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | Immigration, asile et intégration | | | 801 997 | 801 997 | | Intégration et accès à la nationalité française | | | 801 997 | 801 997 | | Justice | | | 62 000 001 | 30 000 001 | | Justice judiciaire | | | 10 544 678 | 10 544 678 | | Administration pénitentiaire | | | 13 396 939 | 13 396 939 | | Protection judiciaire de la jeunesse | | | 955 417 | 955 417 | | Accès au droit et à la justice | | | 36 196 861 | 4 196 861 | | Conduite et pilotage de la politique de la justice | | | 893 906 | 893 906 | | Conseil supérieur de la magistrature | | | 12 200 | 12 200 | | Médias, livre et industries culturelles | | | 22 200 000 | 22 200 000 | | Livre et industries culturelles | | | 11 200 000 | 11 200 000 | | Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | | | 11 000 000 | 11 000 000 | | Outre-mer | 30 000 | 30 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | | Emploi outre-mer | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | Conditions de vie outre-mer | 30 000 | 30 000 | | | | Politique des territoires | | | 14 100 000 | 14 100 000 | | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | | | 14 100 000 | 14 100 000 | | Recherche et enseignement supérieur | | | 226 846 703 | 226 846 703 | | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | | | 222 901 703 | 222 901 703 | | Recherche duale (civile et militaire) | | | 2 945 000 | 2 945 000 | | Recherche culturelle et culture scientifique | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | Relations avec les collectivités territoriales | | | 28 322 000 | 28 322 000 | | Concours financiers aux communes et groupements de communes | | | | 10 000 000 | | Concours financiers aux départements | | | 25 600 000 | 15 000 000 | | Concours spécifiques et administration | | | 2 722 000 | 3 322 000 | | Remboursements et dégrèvements | | | 342 053 000 | 342 053 000 | | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | | | 261 053 000 | 261 053 000 | | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | | | 81 000 000 | 81 000 000 | | Santé | | | 19 714 943 | 19 714 943 | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | | | 19 419 812 | 19 419 812 | | Protection maladie | | | 295 131 | 295 131 | | Sécurité | | | 24 161 148 | 24 161 148 | | Police nationale | | | 10 698 822 | 10 698 822 | | Gendarmerie nationale | | | 13 462 326 | 13 462 326 | | Sécurité civile | | | 3 117 743 | 3 117 743 | | Intervention des services opérationnels | | | 1 560 872 | 1 560 872 | | Coordination des moyens de secours | | | 1 556 871 | 1 556 871 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | | | 41 166 000 | 41 166 000 | | Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | | | 38 690 000 | 38 690 000 | | Actions en faveur des familles vulnérables | | | 1 676 000 | 1 676 000 | | Egalité entre les hommes et les femmes | | | 800 000 | 800 000 | | Sport, jeunesse et vie associative | | | 13 363 000 | 13 363 000 | | Sport | | | 4 977 000 | 4 977 000 | | Jeunesse et vie associative | | | 8 386 000 | 8 386 000 | | Travail et emploi | | | 7 400 000 | 7 400 000 | | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | | | 2 600 000 | 3 600 000 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | | | 4 800 000 | 3 800 000 | | Ville et logement | 11 000 | 11 000 | 19 000 902 | 19 000 902 | | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 11 000 | 11 000 | | | | Développement et amélioration de l'offre de logement | | | 11 500 902 | 11 500 902 | | Politique de la ville et Grand Paris | | | 7 500 000 | 7 500 000 | | Totaux | 16 647 143 000 | 6 860 631 000 | 2 429 196 000 | 2 429 196 000 |

ÉTAT C
(Art. 13 de la loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)

| MISSION/PROGRAMME |AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Participations financières de l'Etat | 7 523 488 000 | 7 523 488 000 | | | |Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat| 7 523 488 000 | 7 523 488 000 | | | | Totaux | 7 523 488 000 | 7 523 488 000 | | |

II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

| MISSION/PROGRAMME |AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Avances à divers services de l'Etat ou organismes
gérant des services publics | | | 150 000 000 | 150 000 000 | | Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | | | 150 000 000 | 150 000 000 | | Avances à l'audiovisuel public | 4 084 000 | 4 084 000 | 4 084 000 | 4 084 000 | | France Télévisions | 4 084 000 | 4 084 000 | | | | ARTE France | | | 1 021 000 | 1 021 000 | | Radio France | | | 2 552 500 | 2 552 500 | | Institut national de l'audiovisuel | | | 510 500 | 510 500 | | Avances aux organismes de sécurité sociale | 3 378 150 000 | 3 378 150 000 | | | | Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévues au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale | 1 431 000 000 | 1 431 000 000 | | | |Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale| 1 593 150 000 | 1 593 150 000 | | | | Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008 | 354 000 000 | 354 000 000 | | | | Prêts à des Etats étrangers | 461 000 000 | 461 000 000 | | | | Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 461 000 000 | 461 000 000 | | | | Totaux | 3 843 234 000 | 3 843 234 000 | 154 084 000 | 154 084 000 |