ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

|NUMÉRO
de ligne| INTITULÉ DE LA RECETTE |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | 1. Recettes fiscales | | | | 11. Impôt sur le revenu | ― 925 618 | | 1101 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 | | | 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 | | 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 | | | 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 | | 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | ― 89 602 | | 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 398 019 | | 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 14 000 | | 1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | ― 462 000 | | 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 27 280 | | 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 50 000 | | 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | ― 1 802 | | 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 753 | | 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 17 396 | | 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 000 | | | 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 | | 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 | | | 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 | | 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 | | | 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 | | 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 192 000 | | 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 70 000 | | 1711 | Autres conventions et actes civils | 9 075 | | 1713 | Taxe de publicité foncière | ― 36 472 | | 1714 | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | 15 708 | | 1716 | Recettes diverses et pénalités | ― 2 382 | | 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 1 000 | | 1755 | Amendes et confiscations | ― 1 725 | | 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | ― 20 000 | | 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 1 730 | | 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | ― 6 541 | | 1773 | Taxe sur les achats de viande | 250 000 | | 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | ― 3 187 | | 1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | ― 232 | | 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | ― 1 313 | | 1780 | Taxe de l'aviation civile | 580 | | 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | ― 37 158 | | 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | ― 602 | | 1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | 482 | | 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 10 000 | | 1787 | Prélèvement sur les paris hippiques | 4 000 | | 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | ― 2 000 | | 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | ― 9 000 | | 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 8 000 | | 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 20 000 | | 1799 | Autres taxes | 41 000 | | | 2. Recettes non fiscales | | | | 21. Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 | | 2110 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières | 61 118 | | 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | ― 7 000 | | 2116 | Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | ― 1 381 661 | | | 22. Produits du domaine de l'Etat | 75 000 | | 2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 75 000 | | | 23. Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 | | 2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | ― 67 000 | | 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne | ― 1 702 | | 2305 | Produits de la vente de divers biens | ― 1 000 | | 2306 | Produits de la vente de divers services | 5 000 | | | 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | ― 307 313 | | 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | ― 330 960 | | 2402 | Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social | 190 | | 2403 | Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 5 723 | | 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 9 734 | | 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 2 000 | | 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'Etat | 6 000 | | | 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 | | 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 335 | | 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 95 000 | | 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | ― 18 000 | | 2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor | 6 000 | | 2513 | Pénalités | ― 1 000 | | | 26. Divers | 196 705 | | 2601 | Reversements de Natixis | 100 000 | | 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat | 107 400 | | 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 5 000 | | 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | ― 43 112 | | 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 11 000 | | 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne | ― 19 475 | | 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives | 892 | | 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 1 000 | | 2620 | Récupération d'indus | 18 000 | | 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | ― 30 000 | | 2622 | Divers versements de l'Union européenne | 24 000 | | 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 10 000 | | 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | ― 7 000 | | 2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | ― 1 000 | | 2697 | Recettes accidentelles | 20 000 | | | 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | | | | 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 | | 3104 |Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements| ― 29 797 | | 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | ― 126 000 | | 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 53 539 | | 3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 78 600 | | 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 60 376 | | 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 3 533 | | 3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 4 883 | | 3126 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | ― 4 126 | | 3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | ― 35 838 | | 3129 | Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 | 5 542 | | | 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 | | 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne | 173 305 |

II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

|NUMÉRO
de ligne| INTITULÉ DE LA RECETTE |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | 1. Recettes fiscales | 3 641 343 | | 11 | Impôt sur le revenu | ― 925 618 | | 12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 1 073 642 | | 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | ― 41 956 | | 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | ― 739 749 | | 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 3 772 061 | | 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 502 963 | | | 2. Recettes non fiscales | ― 1 371 188 | | 21 | Dividendes et recettes assimilées | ― 1 327 543 | | 22 | Produits du domaine de l'Etat | 75 000 | | 23 | Produits de la vente de biens et services | ― 64 702 | | 24 |Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières| ― 307 313 | | 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 56 665 | | 26 | Divers | 196 705 | | | 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat | 184 017 | | 31 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales | 10 712 | | 32 | Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne | 173 305 | | | Total des recettes, nettes des prélèvements | 2 086 138 |

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

|NUMÉRO
de ligne| DÉSIGNATION DES RECETTES |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | ― 25 000 000 | | | Section : Circulation et stationnement routiers | ― 25 000 000 | | 04 |Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation| ― 25 000 000 | | | Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | | 06 | Versement du budget général | 2 585 000 000 | | | Total | 2 560 000 000 |

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

|NUMÉRO
de ligne| DÉSIGNATION DES RECETTES |RÉVISION
des évaluations
pour 2012| |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | Avances aux collectivités territoriales | 400 000 000 | | |Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes| 400 000 000 | | 05 | Recettes | 400 000 000 | | | Total | 400 000 000 |

É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

| MISSION/PROGRAMME |AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Action extérieure de l'Etat | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | Dont titre 2 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | Français à l'étranger et affaires consulaires | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | | | 59 173 324 | 373 324 | | Administration territoriale | | | 373 324 | 373 324 | | Dont titre 2 | | | 373 324 | 373 324 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | | | 58 800 000 | | | Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 75 162 | 75 162 | 15 792 807 | 15 792 807 | | Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | | | 14 998 500 | 14 998 500 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 2 000 | 2 000 | | | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 73 162 | 73 162 | 794 307 | 794 307 | | Dont titre 2 | | | 794 307 | 794 307 | | Aide publique au développement | | | 287 646 474 | 273 368 003 | | Aide économique et financière au développement | | | 43 850 904 | 45 874 331 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | | | 238 995 570 | 222 693 672 | | Développement solidaire et migrations | | | 4 800 000 | 4 800 000 | | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | | 35 238 071 | 35 257 530 | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | | | 26 400 000 | 26 400 000 | |Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale| | | 8 838 071 | 8 857 530 | | Culture | 4 000 | 4 000 | 1 192 500 | 1 192 500 | | Patrimoines | 4 000 | 4 000 | | | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | | | 1 192 500 | 1 192 500 | | Défense | 195 000 000 | 195 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 195 000 000 | 195 000 000 | | | | Dont titre 2 | 195 000 000 | 195 000 000 | | | | Equipement des forces | | | 100 000 000 | 100 000 000 | | Direction de l'action du Gouvernement | 368 394 209 | | 39 913 442 | 23 162 693 | | Coordination du travail gouvernemental | 368 394 209 | | | 10 170 000 | | Protection des droits et libertés | | | 878 849 | 1 258 248 | | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | | | 39 034 593 | 11 734 445 | | Ecologie, développement et aménagement durables | 542 000 000 | | 240 924 176 | 210 166 237 | | Infrastructures et services de transports | | | 172 575 115 | 174 287 176 | | Prévention des risques | | | 64 354 754 | 31 884 754 | | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 542 000 000 | | 3 994 307 | 3 994 307 | | Dont titre 2 | | | 3 994 307 | 3 994 307 | | Engagements financiers de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | | Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | | | 1 014 000 000 | 1 014 000 000 | | Recapitalisation de Dexia | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | | | | Enseignement scolaire | | 6 479 | 307 434 729 | 45 942 120 | | Enseignement scolaire public du second degré | | | 36 500 000 | 36 500 000 | | Dont titre 2 | | | 36 500 000 | 36 500 000 | | Vie de l'élève | | | 142 120 | 142 120 | | Enseignement privé du premier et du second degrés | | | 9 300 000 | 9 300 000 | | Dont titre 2 | | | 9 300 000 | 9 300 000 | | Enseignement technique agricole | | 6 479 | 261 492 609 | | | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | | 16 200 000 | 16 200 000 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | | | 6 400 000 | 6 400 000 | | Dont titre 2 | | | 6 400 000 | 6 400 000 | | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | | | 3 400 000 | 3 400 000 | | Dont titre 2 | | | 3 400 000 | 3 400 000 | | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | | | 6 400 000 | 6 400 000 | | Dont titre 2 | | | 6 400 000 | 6 400 000 | | Immigration, asile et intégration | 89 066 557 | 83 128 587 | 5 929 057 | 4 028 050 | | Immigration et asile | 89 066 557 | 83 128 587 | | | | Intégration et accès à la nationalité française | | | 5 929 057 | 4 028 050 | | Justice | | | 476 857 815 | | | Justice judiciaire | | | 271 018 014 | | | Administration pénitentiaire | | | 205 839 801 | | | Médias, livre et industries culturelles | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 957 502 | 10 957 502 | | Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | | | 10 957 502 | 10 957 502 | | Action audiovisuelle extérieure | 8 550 000 | 8 550 000 | | | | Outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | Emploi outre-mer | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | Conditions de vie outre-mer | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | Provisions | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | Dépenses accidentelles et imprévisibles | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | Recherche et enseignement supérieur | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | Vie étudiante | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | Régimes sociaux et de retraite | 19 453 133 | 19 453 133 | 37 279 396 | 37 279 396 | | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | | | 37 279 396 | 37 279 396 | | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 19 453 133 | 19 453 133 | | | | Dont titre 2 | 19 453 133 | 19 453 133 | | | | Relations avec les collectivités territoriales | 27 162 819 | 27 162 819 | | | | Concours financiers aux communes et groupements de communes | 78 946 | 78 946 | | | | Concours financiers aux départements | 717 562 | 717 562 | | | | Concours financiers aux régions | 911 676 | 911 676 | | | | Concours spécifiques et administration | 25 454 635 | 25 454 635 | | | | Remboursements et dégrèvements | 6 033 377 000 | 6 033 377 000 | | | | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 4 926 877 000 | 4 926 877 000 | | | | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 1 106 500 000 | 1 106 500 000 | | | | Santé | | | 29 350 405 | 29 350 405 | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | | | 29 350 405 | 29 350 405 | | Sécurité civile | | | 15 907 081 | 15 907 081 | | Coordination des moyens de secours | | | 15 907 081 | 15 907 081 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | 287 386 256 | 313 679 733 | 153 244 333 | 176 486 038 | | Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | | | 146 627 548 | 174 577 548 | | Handicap et dépendance | 287 386 256 | 313 679 733 | | | | Egalité entre les hommes et les femmes | | | 805 044 | 805 044 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | | | 5 811 741 | 1 103 446 | | Sport, jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | 19 500 | 19 500 | | Sport | | | 19 500 | 19 500 | | Jeunesse et vie associative | 1 000 | 1 000 | | | | Travail et emploi | | | 4 000 | 4 000 | | Accès et retour à l'emploi | | | 4 000 | 4 000 | | Ville et logement | 316 167 390 | 316 167 390 | 23 387 566 | 41 386 204 | | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 56 725 066 | 56 725 066 | | | | Aide à l'accès au logement | 259 442 324 | 259 442 324 | | | | Développement et amélioration de l'offre de logement | | | | 17 246 111 | | Politique de la ville et Grand Paris | | | 23 387 566 | 24 140 093 | | Totaux | 10 503 637 526 | 9 613 605 303 | 2 902 452 178 | 2 082 873 390 |

É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

| MISSION/PROGRAMME |AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------| | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | | | 25 000 000 | 25 000 000 | |Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières| | | 25 000 000 | 25 000 000 | | Participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | | | | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | | | | Totaux | 2 585 000 000 | 2 585 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.