- Charges prévisionnelles totales des ELD au titre de 2013
Le montant prévisionnel des charges supportées par les ELD au titre de 2013 est de 203,6 M€.
Les éléments du calcul du surcoût pour les ELD concernées sont indiqués dans le tableau 1.10.
Tableau 1.10. ― Charges prévisionnelles des ELD au titre de 2013
| ELD |CHARGES DUES AUX CONTRATS D'ACHATS|CHARGES
sociales|CHARGES
prévisionnelles
au titre de 2013| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| | Quantité
achetée (1) | Coût d'achat | Coût évité |Surcoût | | |
| | MWh | k€ | k€ | k€ | k€ | k€ |
| Sorégies | 167 591,1 | 46 446,3 | 5 172,1 |41 274,2| 123,6 |41 397,8|
| ES Energies Strasbourg (2) | 245 788,0 | 48 029,0 | 8 093,9 |39 935,1|1 015,9|40 951,0|
| Energies et services électricité Deux-Sèvres ― Séolis | 425 387,6 | 52 821,6 | 12 815,8 |40 005,8| 639,6 |40 645,4|
| Usine d'électricité de Metz (2) | 122 939,9 | 16 262,5 | 4 640,7 |11 621,8| 396,8 |12 018,6|
| SICAP Pithiviers | 213 653,8 | 19 720,7 | 10 181,1 |9 539,6 | 21,1 |9 560,7 |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | 118 509,3 | 10 997,2 | 4 251,1 |6 746,0 | 62,4 |6 808,5 |
| Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres | 18 597,1 | 5 988,9 | 670,7 |5 318,2 | 58,6 |5 376,7 |
| Société d'électrification rurale du Carmausin | 7 240,9 | 2 977,0 | 299,5 |2 677,5 | 9,1 |2 686,6 |
| Coopérative de droit suisse Elektra Birseck (2) | 15 291,6 | 3 194,1 | 533,9 |2 660,2 | 16,9 |2 677,1 |
| Energies et services Creutzwald | 33 090,9 | 3 718,6 | 1 171,4 |2 547,2 | 30,8 |2 578,0 |
| Régie d'électricité UEM Neuf-Brisach | 21 045,6 | 2 961,3 | 601,4 |2 359,9 | 6,5 |2 366,5 |
| Energies et services de Seyssel | 6 635,6 | 2 378,3 | 204,0 |2 174,4 | 27,4 |2 201,8 |
| Gaz et électricité de Grenoble | 31 049,8 | 3 495,4 | 1 711,9 |1 783,5 | 125,6 |1 909,1 |
| Energies et services Lavaur | 10 792,0 | 2 212,9 | 344,0 |1 868,8 | 15,7 |1 884,5 |
| SOREA | 38 202,7 | 2 843,6 | 1 093,7 |1 749,9 | 21,2 |1 771,1 |
| Energie Développement Services du Briançonnais | 34 428,9 | 2 614,7 | 988,5 |1 626,2 | 19,4 |1 645,6 |
| Gascogne Energies Services à Aire-sur-l'Adour | 3 051,2 | 1 774,4 | 143,5 |1 630,9 | 4,0 |1 634,8 |
| SICAE de Précy-Saint-Martin | 5 905,8 | 1 808,4 | 180,1 |1 628,3 | 3,1 |1 631,3 |
| Régie communale du câble et d'électricité de Montataire | 13 937,1 | 2 167,6 | 697,7 |1 469,8 | 95,3 |1 565,1 |
| SICAE de Ray-Cendrecourt | 9 514,5 | 1 782,1 | 293,1 |1 489,0 | 25,8 |1 514,8 |
| Régie communale d'électricité de Montdidier | 18 003,3 | 1 732,6 | 398,9 |1 333,8 | 8,9 |1 342,7 |
| Régie d'électricité du syndicat du sud de La Réole | 2 469,2 | 1 379,6 | 78,9 |1 300,7 | 33,8 |1 334,6 |
| SICAE de l'Oise | 2 248,9 | 1 246,0 | 59,1 |1 186,9 | 116,6 |1 303,5 |
| SICAE de l'Aisne | 3 129,7 | 1 372,8 | 123,8 |1 249,0 | 30,0 |1 279,0 |
| Usines municipales d'Erstein | 7 007,9 | 1 512,5 | 287,8 |1 224,7 | 8,7 |1 233,3 |
| Régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain | 61 736,6 | 3 891,9 | 2 749,7 |1 142,2 | 67,9 |1 210,0 |
| Société d'électricité régionale des cantons de Lassigny et limitrophes | 9 631,6 | 1 523,0 | 360,7 |1 162,3 | 10,5 |1 172,8 |
| Régie municipale d'électricité de Saverdun | 5 853,3 | 1 489,8 | 335,8 |1 154,0 | 16,1 |1 170,1 |
| Régie municipale de Colmar - Vialis (2) | 1 460,8 | 762,7 | 44,7 | 718,0 | 226,0 | 944,0 |
| Régie municipale d'électricité de Mazères | 1 773,8 | 963,1 | 55,4 | 907,7 | 7,4 | 915,1 |
| Régie municipale d'électricité de La Bresse | 14 034,6 | 1 419,3 | 582,0 | 837,3 | 1,8 | 839,1 |
| Régie municipale d'électricité et de gaz Energie Services occitans de Carmaux - Ene'O | 7 680,4 | 1 197,9 | 425,3 | 772,6 | 10,7 | 783,3 |
| Régie municipale d'électricité de Varilhes | 1 254,7 | 653,4 | 41,1 | 612,4 | 4,1 | 616,4 |
| Régie Services Energie Ambérieux-en-Dombes | 1 082,4 | 620,1 | 32,1 | 588,1 | 12,2 | 600,3 |
| SICAE ELY | 1 125,9 | 424,5 | 41,0 | 383,4 | 2,9 | 386,3 |
| Régie intercommunale d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshoffen | 591,4 | 316,5 | 20,3 | 296,2 | 6,9 | 303,2 |
| Energies et Services Lannemezan | 637,8 | 294,9 | 29,2 | 265,7 | 13,0 | 278,7 |
| Régie d'électricité de Thônes | 473,2 | 274,7 | 12,8 | 262,0 | 10,4 | 272,4 |
| Régie municipale d'électricité de Bazas | 567,9 | 278,0 | 30,1 | 248,0 | 17,3 | 265,2 |
| Régie d'électricité de Saint-Quirc | 416,4 | 233,8 | 15,6 | 218,2 | 2,7 | 220,9 |
| Régie d'électricité de Saint-Michel-de-Maurienne | 403,3 | 233,3 | 14,5 | 218,8 | 0,8 | 219,5 |
| Régie d'électricité d'Elbeuf | 167,7 | 76,6 | 5,1 | 71,5 | 134,6 | 206,1 |
| Régie d'électricité de Saint-Martin-la-Porte | 280,4 | 207,4 | 10,8 | 196,6 | 0,0 | 196,6 |
| Régie municipale d'électricité de Gignac | 372,9 | 181,2 | 11,2 | 170,0 | 19,7 | 189,6 |
| Régie municipale d'électricité de Tarascon-sur-Ariège | 7 007,2 | 422,3 | 253,7 | 168,6 | 10,2 | 178,8 |
| Régie communale d'électricité d'Uckange | 792,8 | 159,1 | 39,6 | 119,5 | 49,7 | 169,2 |
| Régie municipale de distribution d'énergie de Villard-Bonnot | 8 446,7 | 534,0 | 381,3 | 152,7 | 4,5 | 157,2 |
| SICAE des cantons de la Ferté-Alais et limitrophes | 289,6 | 159,7 | 10,1 | 149,7 | 1,5 | 151,2 |
| Régie électrique municipale de Prats-de-Mollo-la-Preste | 3 578,0 | 266,0 | 126,0 | 140,0 | 0,8 | 140,8 |
| Régie d'énergies de Saint-Marcellin | 223,4 | 131,5 | 11,2 | 120,2 | 16,5 | 136,8 |
| SAEML Hunélec (2) | 155,3 | 93,2 | 4,8 | 88,4 | 30,8 | 119,3 |
| Régie municipale d'électricité de Cazères | 185,4 | 111,3 | 5,9 | 105,4 | 5,8 | 111,1 |
| Gazelec de Péronne | 350,3 | 84,0 | 8,5 | 75,5 | 33,5 | 109,0 |
| Régie municipale d'énergie électrique de Quillan | 760,8 | 114,7 | 24,1 | 90,6 | 12,7 | 103,3 |
| Régie gaz-électricité de Sallanches | 182,1 | 93,5 | 5,4 | 88,1 | 8,5 | 96,6 |
| Régie municipale d'électricité de Cazouls-lès-Béziers | 161,7 | 94,7 | 5,9 | 88,8 | 7,4 | 96,2 |
| Régie électrique d'Allevard | 175,8 | 95,1 | 8,7 | 86,4 | 3,9 | 90,3 |
| Régie municipale d'électricité de Montesquieu-Volvestre | 128,3 | 78,2 | 4,0 | 74,2 | 3,2 | 77,4 |
| SIVU de Labergement-Sainte-Marie | 2 295,6 | 161,5 | 97,2 | 64,3 | 4,1 | 68,4 |
| Régie municipale d'électricité de Loos | 10,8 | 6,2 | 0,5 | 5,7 | 59,8 | 65,4 |
| Régie électrique de Gervans | 104,7 | 63,5 | 3,4 | 60,1 | 0,0 | 60,1 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Pierre-d'Allevard | 111,3 | 62,0 | 5,5 | 56,5 | 1,5 | 58,0 |
| Régie municipale d'électricité Energis de Saint-Avold | 68,2 | 40,6 | 2,2 | 38,4 | 19,3 | 57,7 |
| Régie gaz-électricité de Bonneville | 88,9 | 48,6 | 2,5 | 46,1 | 9,0 | 55,1 |
| Gaz de Barr | 115,5 | 49,1 | 3,2 | 45,8 | 8,9 | 54,7 |
| Société d'économie mixte locale Dreux - Gédia | 13,9 | 8,2 | 0,4 | 7,8 | 46,6 | 54,5 |
| Régie municipale d'électricité d'Arignac | 162,0 | 57,2 | 5,1 | 52,1 | 0,0 | 52,1 |
| Régie communale d'électricité de Gattières | 93,2 | 53,6 | 3,5 | 50,1 | 0,9 | 51,0 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution d'Amnéville | 74,5 | 43,8 | 2,4 | 41,4 | 6,7 | 48,2 |
| Régie municipale électrique de Laruns | 93,9 | 43,8 | 3,3 | 40,5 | 0,6 | 41,1 |
| Régie municipale d'électricité de Bitche | 60,6 | 33,6 | 1,9 | 31,7 | 9,1 | 40,8 |
| SICAE Vallée-du-Sausseron | 79,4 | 37,9 | 2,7 | 35,1 | 3,4 | 38,5 |
| Régie municipale d'électricité de Rombas | 60,1 | 33,8 | 2,3 | 31,5 | 7,0 | 38,5 |
| Energies et services Schoeneck | 55,0 | 33,4 | 1,4 | 32,0 | 6,0 | 38,0 |
| Régie communale de distribution d'eau et d'électricité de Mitry-Mory | 56,0 | 30,4 | 1,3 | 29,1 | 8,3 | 37,4 |
| Energies et services Hombourg-Haut | 31,5 | 16,4 | 0,8 | 15,6 | 21,3 | 36,9 |
| SAIC Pers-Loisinges | 67,9 | 38,4 | 3,1 | 35,3 | 0,0 | 35,3 |
| Régie d'Erome | 69,5 | 38,1 | 3,5 | 34,6 | 0,5 | 35,2 |
| Régie électrique de Saint-Martin-sur-la-Chambre | 61,2 | 34,1 | 1,6 | 32,6 | 0,0 | 32,6 |
| Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne | 43,5 | 22,9 | 1,7 | 21,2 | 10,6 | 31,9 |
| Régie municipale d'électricité de Marange-Silvange-Ternel | 37,1 | 22,2 | 1,5 | 20,7 | 8,1 | 28,8 |
| Régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains | 38,9 | 23,5 | 1,5 | 22,0 | 6,3 | 28,2 |
| Régie municipale multiservices de La Réole | 10,9 | 6,6 | 0,5 | 6,2 | 21,0 | 27,2 |
| Régie municipale d'électricité de Miramont-de-Comminges | 44,2 | 27,0 | 1,8 | 25,2 | 1,9 | 27,0 |
| Régie électrique d'Aigueblanche | 45,5 | 27,0 | 1,7 | 25,3 | 0,9 | 26,1 |
| Régie municipale d'électricité de Sarre-Union | 16,9 | 10,0 | 0,5 | 9,5 | 15,7 | 25,2 |
| Régie électrique communale de Bozel | 44,1 | 26,1 | 1,5 | 24,6 | 0,4 | 25,0 |
| Régie municipale d'électricité de Beauvois-en-Cambresis | 40,8 | 19,5 | 1,3 | 18,2 | 6,4 | 24,5 |
| Régie municipale d'électricité de Tours-en-Savoie | 42,2 | 24,7 | 1,2 | 23,5 | 0,0 | 23,5 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Privat-la-Montagne | 40,4 | 23,8 | 1,2 | 22,6 | 0,9 | 23,5 |
| SICAE de Carnin | 50,8 | 21,8 | 1,6 | 20,3 | 1,9 | 22,2 |
| Régie municipale d'électricité de Roquebillière | 40,8 | 21,7 | 1,3 | 20,4 | 1,2 | 21,5 |
| Régie municipale de distribution d'électricité et de télédistribution d'Hagondange | 29,6 | 17,2 | 1,0 | 16,2 | 5,1 | 21,4 |
| SIVU d'électricité de Luz-Saint-Sauveur | 428,0 | 37,9 | 18,4 | 19,5 | 0,6 | 20,1 |
| Régie municipale d'électricité de Vinay | 33,3 | 18,8 | 1,2 | 17,7 | 1,9 | 19,6 |
| Régie municipale d'électricité de Dalou | 33,2 | 19,8 | 1,3 | 18,5 | 0,7 | 19,2 |
| Régie municipale électrique Les Houches | 28,9 | 14,8 | 1,3 | 13,5 | 5,4 | 19,0 |
| Régie d'électricité du Morel | 31,6 | 18,8 | 1,1 | 17,7 | 0,1 | 17,8 |
| Régie d'électricité et service des eaux Montvalezan - La Rosière | 56,3 | 19,4 | 2,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Avre | 30,8 | 18,1 | 1,4 | 16,7 | 0,0 | 16,7 |
| Energies et Services Talange | 20,1 | 11,8 | 0,6 | 11,2 | 4,6 | 15,8 |
| Régie municipale d'électricité de Sainte-Marie-de-Cuines | 36,6 | 16,4 | 1,2 | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
| Régie communale d'électricité de Sainte-Marie-aux-Chênes | 19,9 | 11,9 | 0,7 | 11,2 | 3,6 | 14,8 |
| Régie municipale d'électricité d'Orelle | 24,3 | 14,1 | 0,5 | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
| Régie électrique de Tignes | 224,5 | 21,9 | 8,6 | 13,3 | 0,3 | 13,6 |
| Régie électrique municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans | 13,3 | 7,9 | 0,6 | 7,3 | 5,6 | 12,9 |
| Régie communale d'électricité de Saulnes | 21,0 | 8,8 | 1,1 | 7,7 | 4,5 | 12,2 |
| Régie municipale d'électricité de Rédange | 20,2 | 11,7 | 0,5 | 11,2 | 0,0 | 11,2 |
| Régie municipale d'électricité d'Allemont | 18,9 | 10,4 | 0,9 | 9,5 | 0,6 | 10,0 |
| Régie municipale d'électricité de Pierrevilliers | 17,0 | 10,1 | 0,7 | 9,5 | 0,5 | 9,9 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Clouange | 13,6 | 7,9 | 0,4 | 7,5 | 2,0 | 9,5 |
| Régie municipale de Capvern | 8,8 | 5,3 | 0,5 | 4,8 | 4,7 | 9,5 |
| Régie municipale d'électricité du Moutaret | 16,4 | 9,2 | 0,8 | 8,4 | 0,0 | 8,4 |
| Régie électrique de Fontaine-au-Pire | 11,1 | 5,1 | 0,3 | 4,7 | 3,4 | 8,1 |
| Régie municipale d'électricité de Martres-Tolosane | 8,8 | 5,1 | 0,3 | 4,9 | 3,1 | 8,0 |
| Régie électrique de Pinsot | 15,5 | 8,5 | 0,8 | 7,7 | 0,3 | 8,0 |
| Régie municipale d'électricité de Vicdessos | 11,2 | 6,5 | 0,4 | 6,1 | 1,2 | 7,3 |
| Régie d'électricité de Valmeinier | 13,5 | 7,3 | 0,4 | 6,9 | 0,1 | 6,9 |
| Régie municipale d'électricité de Séchilienne | 13,6 | 7,4 | 0,6 | 6,8 | 0,1 | 6,9 |
| Régie municipale d'électricité de La Chambre | 14,8 | 7,4 | 0,6 | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
| Régie électrique de la Cabanasse | 11,5 | 6,9 | 0,6 | 6,3 | 0,4 | 6,7 |
| Régie municipale d'électricité Pontamafrey-Montpascal | 10,8 | 6,4 | 0,4 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| Régie municipale d'électricité de Presle | 11,4 | 6,4 | 0,6 | 5,8 | 0,1 | 5,9 |
| Régie municipale d'électricité de Villarodin-Bourget | 9,2 | 5,6 | 0,4 | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
| Régie municipale d'électricité de La Chapelle | 9,0 | 5,3 | 0,3 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Régie électrique de La Ferrière | 9,8 | 5,3 | 0,5 | 4,8 | 0,1 | 5,0 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Paul-Cap-de-Joux | 4,8 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 3,1 | 5,0 |
| Régie électrique Mercus Garrabet | 6,5 | 4,0 | 0,2 | 3,8 | 0,4 | 4,2 |
| Régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne | 7,8 | 4,6 | 0,4 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Régie municipale d'électricité de Sainte-Foy-en-Tarentaise | 7,5 | 4,4 | 0,3 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| Régie électrique d'Avrieux | 7,0 | 4,1 | 0,4 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| Régie municipale électrique Saint-Léonard-de-Noblat | 815,7 | 33,6 | 32,0 | 1,7 | 1,9 | 3,6 |
| Régie municipale d'électricité de Mérens-les-Vals | 5,5 | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Régie municipale d'électricité de Gandrange | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,1 |
| Centrale électrique de Vonderscheer | 3,0 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Régie municipale d'électricité de Quié | 3,0 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| Régie municipale de Moyeuvre-Petite | 3,4 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Régie municipale d'électricité de Villaroger | 2,5 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| Régie d'électricité du Thyl | 3,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| (1) Nette du surplus revendu à EDF.
(2) ELD ayant exercé son éligibilité et s'approvisionnant en tout ou partie sur le marché.| | | | | | |
C. ― Charges prévisionnelles supportées par Electricité de Mayotte au titre de 2013
Les charges de service public de l'électricité supportées par Electricité de Mayotte (EDM) correspondent à :
― des surcoûts de production liés à la péréquation tarifaire à Mayotte (la transition des tarifs mahorais aux tarifs réglementés s'est achevée le 1er janvier 2007) ;
― des surcoûts d'achat imputables au développement de projets de production indépendants ;
― des charges dues aux dispositions sociales (TPN uniquement, le dispositif précarité n'étant pas étendu à Mayotte).
Les surcoûts de production sont égaux, comme dans les autres zones non interconnectées, à la différence entre « le coût de production normal et complet, pour le type d'installation de production considéré » et « le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ».
- Surcoûts de production à Mayotte
1.1. Coûts de production
Le montant prévisionnel des coûts de production d'EDM est établi sur la base d'un prix de la couverture financière du fioul domestique et d'une hausse de la consommation électrique de 5,8 % par rapport à 2011. Un taux de pertes prévisionnel de 8,5 % a été retenu.
Les coûts de production tiennent compte également des dispositions introduites par l'arrêté du 23 mars 2006, qui prévoit une rémunération des capitaux de 11 % pour les nouveaux investissements de production (le taux de 7,25 % continuant à s'appliquer pour ceux réalisés antérieurement).
1.1.1. Coûts liés au projet Opéra
Les coûts exposés en 2013 pour le projet Opéra correspondant au coût d'une batterie alimentée par le réseau, ils ne peuvent être retenus au titre des surcoûts de production définis à l'article L. 121-7 du code de l'énergie et ne peuvent par conséquent donner lieu à compensation.
Par conséquent, le montant de 0,07 M€ correspondant à ce projet est exclu de l'évaluation des charges prévisionnelles au titre de 2013.
1.1.2. Coûts de production retenus
Le montant prévisionnel des coûts de production d'EDM est évalué, pour 2013, à 91,3 M€, dont 70 % au titre des combustibles (62,7 M€).
Les coûts de production incluent par ailleurs les frais de commercialisation prévisionnels qu'EDM envisage d'engager au titre d'actions relatives à la maîtrise de la demande d'électricité (0,6 M€).
1.2. Recettes de production prévisionnelles
Les recettes de production prévisionnelles d'EDM en 2013 sont obtenues en retranchant du chiffre d'affaires prévisionnel, issu de la vente d'électricité aux tarifs de vente réglementés, les recettes de distribution prévisionnelles et les recettes prévisionnelles relatives à la gestion de la clientèle, puis en ajoutant les recettes prévisionnelles liées à la vente des pertes et des services systèmes (les surcoûts de production dus à leur fourniture devant être compensés).
Les recettes de distribution, égales aux coûts de distribution prévisionnels pour 2013, conformément à l'article L. 362-4 du code de l'énergie, s'élèvent à 15,6 M€.
Les recettes totales prévisionnelles d'EDM en 2013 s'élevant à 26,1 M€, les recettes de production prévisionnelles, incluant celles provenant de la vente des pertes et des services systèmes, s'établissent à 9,8 M€, comme indiqué dans le tableau 1.11.
Tableau 1.11. ― Recettes de production prévisionnelles au titre de 2013
| (+) Recettes prévisionnelles 2013 |25,9 M€| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----:| | (+) Recettes théoriques agents EDM 2013 |0,1 M€ | | Recettes totales 2013 à considérer |26,1 M€| | (―) Recettes de distribution 2013 |15,6 M€| | (―) Recettes de gestion clientèle 2013 |1,1 M€ | | (+) Recettes de vente pertes et services systèmes |1,1 M€ | | Recettes brutes de production |10,4 M€| | Recettes de production 2013 (*) |9,8 M€ | | (*) Les recettes brutes de production doivent être diminuées de la part des recettes issues de la vente des kWh produits dans le cadre des contrats d'achat, traités au chapitre C-2.| |
1.3. Surcoûts de production prévisionnels
Les coûts et recettes prévisionnels d'EDM pour 2013 étant respectivement de 91,3 M€ et 9,8 M€, le montant prévisionnel des surcoûts de production d'EDM pour 2013 est donc estimé à 81,5 M€ ; il est en augmentation de 34 % par rapport à 2010 (48,5 M€).
- Surcoûts dus aux contrats d'achat
Les surcoûts dus aux contrats d'achat sont égaux à la différence entre « le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat » et « le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ».
L'année 2013 verra encore un fort développement des achats à la filière photovoltaïque.
La part production prévisionnelle dans les tarifs de vente 2013 étant estimée à 37,08 €/MWh, le surcoût prévisionnel imputable aux contrats d'achat est évalué à 6,7 M€, comme suit :
| (+) Coût d'achat 2013 | 7,2 M€ | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------:| | Quantités achetées en 2013 | 16,2 GWh | | Taux de pertes 2013 | 8,5 % | | Quantités achetées et consommées (9) | 14,8 GWh | | Part production du tarif de vente |37,08 €/MWh| | (―) Coût évité par les contrats d'achat | 0,5 M€ | | Surcoût dû aux contrats d'achats en 2013 | 6,7 M€ | | (9) Les quantités achetées doivent être diminuées de la part correspondant aux pertes, celles-ci étant intégralement prises en compte dans le calcul des surcoûts de production.| |
- Charges dues aux dispositions sociales
La tarification spéciale « produit de la première nécessité » sera pour la première fois mise en place à Mayotte en 2013 conformément à la loi de départementalisation du 7 décembre 2010.
EDM estime que 50 % de la clientèle domestique sera concernée par ce tarif, soit environ 17 900 clients. La perte de recette due à l'application du tarif de la première nécessité est évaluée pour 2013 à 1,7 M€.
- Charges totales prévisionnelles d'EDM au titre de 2013
Au total, les charges prévisionnelles d'EDM au titre de 2013 sont évaluées à 89,8 M€ (81,5 M€ au titre des surcoûts de production + 6,7 M€ au titre des contrats d'achat + 1,7 M€ au titre des dispositions sociales).
D. ― Charges prévisionnelles de service public au titre de 2013
Le montant total des charges prévisionnelles de service public de l'électricité au titre de 2013 est évalué à 5 123,5 M€, réparti comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 11 du 13/01/2013 texte numéro 25
A N N E X E 2
CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ CONSTATÉES AU TITRE DE 2011 (CC'11)
Les charges de service public de l'électricité constatées au titre de 2011 ont été établies à partir de la comptabilité appropriée fournie par les opérateurs historiques au 31 mars 2012, contrôlée par leur commissaire aux comptes ou leur comptable public, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'énergie.
Avertissement
Tous les résultats sont arrondis à une décimale (la plus proche) dans le corps du document. Toutefois, les résultats finaux utilisent uniquement des valeurs intermédiaires exactes non arrondies. De ce fait, il peut parfois survenir un très léger écart entre la somme des valeurs intermédiaires et les valeurs finales.
A. ― Charges supportées par EDF constatées au titre de 2011
- Surcoûts de production dans les zones non interconnectées (1)
Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie définit les surcoûts de production supportés par EDF dans les zones non interconnectées (ZNI) comme étant ceux « qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1 ».
L'article 4 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 précise que le montant des surcoûts de production est égal, pour chaque ZNI, à la différence entre « le coût de production normal et complet, pour le type d'installation de production considéré dans cette zone » et « le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production ».
Les recettes de production issues des tarifs de vente dans les ZNI ne sont pas directement accessibles dans la comptabilité d'EDF. Elles s'obtiennent en minorant les recettes totales aux tarifs de vente réglementés, de celles liées à l'acheminement, à la gestion de la clientèle et à la commercialisation.
Toutefois, l'activité de commercialisation dans les ZNI, qui correspond uniquement dans ces zones à des actions relatives à la maîtrise de la demande en électricité, présente un coût unitaire (i.e. par kWh livré) nettement inférieur à celui observé en métropole, lequel couvre d'autres dépenses (marketing, publicité...). En conséquence, il est nécessaire de prendre en compte, dans les coûts de production, les coûts de commercialisation dans les ZNI et, dans les recettes de production, la part des recettes issues des tarifs relative à la commercialisation.
En outre, à l'instar des constats effectués lors des exercices précédents, la CRE a observé que les recettes totales déclarées par EDF en 2011 ne résultaient pas de l'application stricte, à la quantité d'électricité vendue dans chaque ZNI, des tarifs de vente réglementés (ce qui était pourtant explicitement demandé par la CRE dans ses délibérations relatives aux règles de la comptabilité appropriée).
En effet, les recettes déclarées sont celles effectivement perçues par l'entreprise, dont une partie provient de la fourniture aux clients bénéficiant du « tarif agent » (agents d'entreprise et organismes sociaux d'EDF). Or ce tarif ne peut être assimilé à un tarif de vente aux clients non éligibles.
En conséquence, les recettes déclarées par EDF en 2011 doivent être majorées du chiffre d'affaires supplémentaire que l'entreprise aurait perçu auprès de ses clients bénéficiant du « tarif agent » si ces derniers étaient assujettis aux tarifs de vente réglementés. En contrepartie, les coûts de production d'EDF doivent être majorés à hauteur de la perte de chiffre d'affaires correspondant à l'octroi du « tarif agent » au personnel actif et retraité de l'entité production, le « tarif agent » constituant, in fine, un avantage en nature supporté par l'entreprise.
(1) Corse, DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et îles bretonnes des Glénans, d'Ouessant, de Molène et de Sein.
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