ANNEXE

| DEPENSES 2018 |RESSOURCES 2018| | | | | | | |------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|---|---|---|---| | Charges de personnel | |Subvention d'exploitation| | | | | | | C63-C64 : Charges de personnel | 3 049 000 | Programme 345 |4 796 000| | | | | | Autres charges | | | | | | | | | C60 : achats et variation de stocks | 153 000 | | | | | | | |C61 : services extérieurs (loyers, logiciels informatiques…)| 1 304 000 | | | | | | | | C62 : autres services extérieurs | 581 000 | | | | | | | | C65 : Autre charge de gestion | 68 000 | | | | | | | | C68 : dotation aux amortissements | 169 000 | | | | | | | | Immobilisations | | | | | | | | | C20 : équipements logiciels informatiques | 118 000 | | | | | | | | C21 : équipements techniques, bureautiques, informatiques | 104 000 | | | | | | | | Total des dépenses | 5 546 000 | Total des recettes |4 796 000| | | | | | Prélèvement sur fonds de roulement | 750 000 | | | | | | |