- Charges dues aux dispositions sociales
Les charges prévisionnelles dues aux dispositions sociales en 2011 s'élèvent à 2,1 M€.
- Charges prévisionnelles totales des ELD au titre de 2011
Le montant prévisionnel des charges supportées par les ELD au titre de 2011 est de 154,6 M€.
Les éléments du calcul du surcoût pour les ELD concernées sont indiqués dans le tableau 2.1.
Tableau 2.1 : charges prévisionnelles des ELD au titre de 2011
| |CHARGES DUES AUX CONTRATS D'ACHATS|Charges sociales|Charges prévisionnelles
au titre de 2011| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|
| ELD | Quantité achetée (1) | Coût d'achat | Coût évité |Surcoût | | |
| | MWh | k€ | k€ | k€ | k€ | k€ |
| ES Energies Strasbourg (2) | 251 110,0 | 47 259,0 | 11 729,0 |35 530,0| 581,5 |36 111,5|
| Séolis | 377 571,8 | 46 771,6 | 11 398,6 |35 373,0| 88,7 |35 461,8|
| Sorégies | 73 553,7 | 22 137,3 | 2 248,9 |19 888,4| 115,3 |20 003,7|
| SICAP Pithiviers | 191 735,4 | 17 432,0 | 7 182,0 |10 249,9| 13,7 |10 263,6|
| Gaz et électricité de Grenoble (2) | 130 363,0 | 15 596,3 | 7 392,3 |8 203,9 | 88,4 |8 292,3 |
| Coopérative d'électricité de Saint-Martin de Londres | 12 668,0 | 3 459,0 | 478,4 |2 980,7 | 47,8 |3 028,4 |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | 34 225,6 | 3 859,0 | 1 043,8 |2 815,2 | 27,8 |2 843,0 |
| Energies et services de Seyssel | 5 307,8 | 2 894,2 | 129,8 |2 764,4 | 9,9 |2 774,4 |
| Régie de Sud-de-La Réole | 4 676,8 | 2 780,6 | 176,6 |2 604,0 | 3,5 |2 607,5 |
| Société d'électrification rurale du Carmausin | 7 962,0 | 2 827,4 | 314,8 |2 512,6 | 7,8 |2 520,4 |
| Energies services Creutzwald | 34 293,0 | 3 556,5 | 1 182,0 |2 374,6 | 13,5 |2 388,1 |
| Energies Services Lannemezan | 4 115,8 | 1 889,1 | 157,6 |1 731,5 | 3,0 |1 734,5 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution d'Amnéville | 5 066,9 | 1 907,2 | 213,1 |1 694,1 | 15,7 |1 709,8 |
| Usine d'électricité de Metz (2) | 61 639,0 | 4 007,1 | 2 690,2 |1 316,8 | 157,9 |1 474,8 |
| Gascogne Energies Services | 3 266,8 | 1 477,5 | 87,1 |1 390,4 | 3,5 |1 393,9 |
| SICAE de Précy-Saint-Martin | 5 684,2 | 1 498,9 | 215,4 |1 283,5 | 2,6 |1 286,1 |
| Société d'électricité régionale de Lassigny | 6 609,2 | 1 487,9 | 237,5 |1 250,3 | 11,9 |1 262,2 |
| SOREA | 25 517,3 | 1 960,8 | 714,2 |1 246,6 | 12,4 |1 259,0 |
| Régie d'électricité de Saverdun | 6 064,6 | 1 393,7 | 209,4 |1 184,3 | 12,5 |1 196,8 |
| Energie Développement services du Briançonnais | 33 644,1 | 2 097,6 | 943,1 |1 154,5 | 5,6 |1 160,2 |
| SICAE de l'Oise | 1 971,4 | 1 162,6 | 50,9 |1 111,7 | 40,6 |1 152,3 |
| Régie communale du câble et d'électricité de Montataire | 13 995,9 | 1 754,5 | 641,1 |1 113,5 | 38,5 |1 152,0 |
| Usines municipales d'Erstein | 6 958,6 | 1 388,3 | 265,0 |1 123,3 | 6,6 |1 129,9 |
| Energies services Lavaur | 10 282,2 | 1 382,8 | 321,4 |1 061,4 | 10,9 |1 072,3 |
| Régie communale de Montdidier | 17 715,9 | 1 584,7 | 578,5 |1 006,2 | 3,4 |1 009,6 |
| Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays Chartrain | 59 056,2 | 3 119,2 | 2 198,1 | 921,0 | 31,6 | 952,6 |
| Régie municipale d'électricité de Mazères | 1 496,3 | 859,2 | 35,7 | 823,6 | 3,6 | 827,2 |
| SICAE de l'Aisne | 1 052,3 | 633,5 | 30,9 | 602,6 | 15,0 | 617,6 |
| Ene'O | 7 360,0 | 884,5 | 369,6 | 514,9 | 22,7 | 537,6 |
| Régie municipale d'électricité de Varilhes | 885,0 | 520,4 | 23,0 | 497,4 | 5,5 | 502,9 |
| Elektra Birseck (2) | 916,3 | 531,5 | 46,4 | 485,1 | 14,9 | 500,0 |
| Vialis (2) | 766,2 | 431,0 | 29,0 | 402,0 | 59,2 | 461,2 |
| Régie Services Energie | 738,1 | 429,1 | 23,6 | 405,4 | 12,5 | 417,9 |
| Régie d'électricité de Saint-Quirc | 710,4 | 427,3 | 23,3 | 404,0 | 1,9 | 405,9 |
| UEM Neuf-Brisach | 9 556,0 | 782,9 | 390,3 | 392,6 | 10,1 | 402,7 |
| SICAE-ELY | 984,2 | 403,8 | 35,0 | 368,9 | 4,2 | 373,0 |
| Régie d'électricité de Thônes | 635,1 | 374,0 | 15,9 | 358,1 | 8,8 | 366,9 |
| Régie municipale de Cazouls | 728,7 | 380,7 | 34,5 | 346,2 | 10,1 | 356,4 |
| SCICAE de Ray-Cendrecourt | 4 029,5 | 393,7 | 124,3 | 269,4 | 17,0 | 286,4 |
| Régie municipale d'énergie électrique de Quillan | 4 026,5 | 383,1 | 123,2 | 259,9 | 10,5 | 270,4 |
| Régie municipale de Bazas | 496,1 | 290,9 | 30,3 | 260,6 | 4,8 | 265,4 |
| Régie intercommunale d'Electricité et de Téléservices de Niederbronn-Reichshoffen | 449,2 | 229,9 | 16,1 | 213,8 | 8,0 | 221,9 |
| Régie de Saint-Martin-de-la Porte | 268,4 | 160,1 | 6,8 | 153,3 | 0,0 | 153,3 |
| Régie municipale d'électricité de La Bresse | 7 481,2 | 481,7 | 339,2 | 142,5 | 1,8 | 144,3 |
| Régie d'électricité d'Elbeuf | 41,0 | 24,2 | 1,2 | 23,0 | 111,1 | 134,1 |
| Régie de Villard Bonnot (2) | 7 522,2 | 447,2 | 329,5 | 117,7 | 3,8 | 121,4 |
| SICAE de la Ferté-Alais | 197,1 | 116,1 | 6,0 | 110,2 | 4,0 | 114,2 |
| Régie municipale d'électricité de Tarascon-sur-Ariège | 7 184,0 | 431,7 | 334,0 | 97,7 | 8,3 | 106,0 |
| Régie communale d'électricité d'Uckange | 825,0 | 119,6 | 36,3 | 83,2 | 11,2 | 94,4 |
| Régie d'électricité de Loos | 6,2 | 3,5 | 0,3 | 3,2 | 81,0 | 84,3 |
| Régie gaz-électricité de Sallanches | 142,8 | 83,7 | 5,4 | 78,3 | 4,2 | 82,5 |
| Régie électrique municipale de Prats de Mollo (2) | 146,0 | 84,7 | 6,0 | 78,7 | 0,9 | 79,6 |
| Régie électrique municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans | 162,8 | 82,0 | 7,6 | 74,4 | 1,4 | 75,7 |
| Régie municipale de Gignac | 127,1 | 69,7 | 5,0 | 64,7 | 9,6 | 74,4 |
| Régie de Saint-Marcellin (2) | 105,5 | 62,5 | 5,5 | 57,0 | 12,8 | 69,9 |
| Hunélec (2) | 93,6 | 56,0 | 3,7 | 52,3 | 9,6 | 61,9 |
| Régie municipale de Gervans | 108,2 | 64,5 | 3,5 | 61,1 | 0,0 | 61,1 |
| Régie gaz-électricité de Bonneville | 96,6 | 56,4 | 3,7 | 52,7 | 4,2 | 56,9 |
| Gédia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 48,5 |
| Régie d'Aigueblanche | 84,5 | 49,8 | 3,9 | 45,9 | 0,7 | 46,7 |
| Régie municipale d'électricité de Bitche | 68,4 | 39,9 | 1,8 | 38,1 | 7,1 | 45,1 |
| Régie de Bozel | 72,0 | 41,8 | 3,1 | 38,7 | 0,5 | 39,1 |
| Régie d'Allevard | 61,2 | 36,5 | 3,0 | 33,5 | 2,6 | 36,1 |
| Syndicat intercommunal d'électricité de Labergement Sainte-Marie | 1 827,5 | 119,6 | 87,3 | 32,3 | 3,3 | 35,6 |
| Energies services Schoeneck | 58,9 | 35,3 | 1,8 | 33,5 | 1,8 | 35,3 |
| Régie d'électricité de Saint-Michel-de-Maurienne | 61,0 | 35,6 | 1,1 | 34,5 | 0,8 | 35,3 |
| Régie d'électricité de Rombas | 34,3 | 20,6 | 1,5 | 19,0 | 14,4 | 33,5 |
| Gazelec de Péronne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 33,1 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Clouange | 48,0 | 27,8 | 1,0 | 26,8 | 3,5 | 30,4 |
| Régie municipale électrique Les Houches | 85,2 | 29,9 | 3,5 | 26,4 | 3,9 | 30,3 |
| Régie municipale d'électricité de Marange-Silvange-Ternel | 24,1 | 13,8 | 1,0 | 12,8 | 17,1 | 29,9 |
| Régie du Morel | 51,0 | 30,0 | 2,3 | 27,7 | 0,4 | 28,0 |
| Gaz de Barr | 31,5 | 19,0 | 0,8 | 18,1 | 9,3 | 27,5 |
| Energies services Hombourg-Haut | 31,2 | 18,7 | 1,0 | 17,7 | 9,4 | 27,1 |
| Régie d'électricité de Roquebillière | 33,3 | 17,7 | 1,0 | 16,7 | 8,4 | 25,2 |
| Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne | 34,5 | 20,1 | 1,5 | 18,6 | 6,5 | 25,0 |
| Régie de Saint-Pierre-d'Allevard | 41,8 | 24,4 | 2,1 | 22,3 | 1,4 | 23,8 |
| Régie municipale de distribution d'électricité et de télédistribution de la Ville d'Hagondange | 32,8 | 19,7 | 1,0 | 18,7 | 4,6 | 23,3 |
| Régie de Miramont-de-Comminges | 39,4 | 23,3 | 1,8 | 21,5 | 1,6 | 23,1 |
| Régie municipale d'électricité de Tours-en-Savoie | 34,0 | 20,0 | 1,6 | 18,3 | 0,3 | 18,7 |
| Régie municipale de Rédange | 33,1 | 19,2 | 1,0 | 18,2 | 0,0 | 18,2 |
| Régie d'Electricité et Service des Eaux Montvalezan ― La Rosière | 75,0 | 20,9 | 2,9 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| Régie électrique de Saint-Martin-sur-la Chambre | 32,7 | 19,5 | 1,8 | 17,6 | 0,0 | 17,6 |
| Régie municipale d'Orelle | 28,8 | 16,7 | 0,3 | 16,4 | 0,0 | 16,4 |
| Régie municipale d'électricité de Sarre-Union | 12,4 | 7,3 | 0,3 | 7,0 | 5,9 | 12,9 |
| Régie municipale ― Energis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
| Régie municipale d'électricité de Dalou | 20,4 | 12,1 | 0,4 | 11,7 | 0,6 | 12,2 |
| Régie municipale de Saint-Avre | 21,6 | 12,5 | 0,7 | 11,8 | 0,2 | 12,0 |
| Régie communale electricité de Sainte-Marie-aux-Chênes | 15,0 | 8,7 | 0,4 | 8,3 | 3,5 | 11,8 |
| Régie municipale de La Réole | 8,0 | 4,6 | 0,2 | 4,4 | 7,4 | 11,8 |
| Energies services Talange | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| SICAE Vallée du Sausseron | 14,1 | 7,7 | 0,4 | 7,3 | 2,3 | 9,6 |
| Régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains | 2,9 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 7,4 | 9,0 |
| Régie communale de distribution d'eau et d'électricité de Mitry-Mory | 8,0 | 4,7 | 0,2 | 4,5 | 4,1 | 8,6 |
| Régie municipale de Villarodin-Bourget | 14,4 | 8,4 | 0,3 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| Régie électrique de la Cabanasse | 13,2 | 7,8 | 0,6 | 7,2 | 0,7 | 7,9 |
| Régie municipale de Saint-Paul-Cap-de-Joux | 6,3 | 3,7 | 0,1 | 3,5 | 4,2 | 7,7 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Privat-la-Montagne | 11,7 | 6,8 | 0,6 | 6,3 | 0,6 | 6,9 |
| Régie électrique de Fontaine-au-Pire | 9,5 | 5,6 | 0,3 | 5,3 | 1,2 | 6,6 |
| Régie municipale de Cazères | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 |
| Régie d'Erome | 9,5 | 5,6 | 0,4 | 5,1 | 0,6 | 5,7 |
| Régie municipale de Sainte-Foy-en-Tarentaise | 9,9 | 5,8 | 0,4 | 5,4 | 0,1 | 5,5 |
| Régie municipale d'électricité de Vinay (2) | 8,2 | 4,2 | 0,3 | 3,9 | 1,5 | 5,4 |
| Régie de La Ferrière | 9,0 | 5,4 | 0,4 | 5,0 | 0,1 | 5,1 |
| Régie municipale de La Chapelle | 8,3 | 4,9 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| Régie d'électricité de Pierrevilliers | 6,9 | 4,2 | 0,0 | 4,1 | 0,1 | 4,3 |
| Régie de Séchilienne | 7,0 | 4,1 | 0,3 | 3,7 | 0,4 | 4,1 |
| Régie municipale d'électricité de Presle | 6,9 | 3,9 | 0,3 | 3,6 | 0,4 | 4,0 |
| Régie du Moutaret | 7,2 | 4,3 | 0,4 | 3,9 | 0,1 | 4,0 |
| Régie de Capvern | 2,2 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 3,8 |
| Régie d'Allemont | 5,5 | 3,3 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 3,3 |
| Régie municipale de La Chambre | 5,8 | 3,5 | 0,3 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Régie municipale de Montesquieu Volvestre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Régie municipale de Moyeuvre-Petite | 4,5 | 2,6 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Régie municipale de Villaroger | 3,3 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 2,3 |
| Régie municipale de Martres Tolosane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| Régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne | 3,0 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| Régie municipale électrique Saint-Leonard-de-Noblat | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,5 |
| Régie municipale électrique de Laruns | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Régie municipale de Vicdessos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Régie d'électricité de Le Thyl | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Régie de Pinsot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Total | 1 447 577 | 207 853 | 55 381 |152 472 |2 090,3|154 562 |
| (1) Nette du surplus revendu à EDF.
(2) ELD ayant exercé son éligibilité et s'approvisionnant en tout ou partie sur le marché.| | | | | | |
C. ― Charges prévisionnelles supportées par Electricité de Mayotte au titre de 2011
Les charges prévisionnelles de service public de l'électricité supportées par Electricité de Mayotte (EDM) correspondent à des surcoûts de production liés à la péréquation tarifaire à Mayotte (la transition des tarifs mahorais aux tarifs réglementés s'est achevée le 1er janvier 2007) et à des surcoûts d'achat imputables au développement de projets de production indépendants. Les dispositions sociales prévues par la loi du 10 février 2000 ne sont, quant à elles, pas applicables à Mayotte.
Les surcoûts de production sont égaux, comme dans les autres zones non interconnectées, à la différence entre « le coût de production normal et complet, pour le type d'installation de production considéré » et « le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ».
- Surcoûts de production à Mayotte
1.1. Coûts de production
Le montant prévisionnel des coûts de production d'EDM est évalué, pour 2011, à 90,7 M€, dont plus de 75 % au titre des combustibles (68,2 M€). Ce montant est établi sur la base d'un prix du fioul domestique livré de 1 113 €/t et d'une hausse de la consommation électrique de 20,3 % par rapport à 2009. Ces coûts incluent les frais de commercialisation prévisionnels qu'EDM envisage d'engager au titre d'actions relatives à la maîtrise de la demande d'électricité. Un taux de pertes prévisionnel de 11,0 % a été retenu.
1.2. Recettes de production prévisionnelles
Les recettes de production prévisionnelles d'EDM en 2011 sont obtenues en retranchant du chiffre d'affaires prévisionnel, issu de la vente d'électricité aux tarifs de vente réglementés aux clients non éligibles, les recettes de distribution prévisionnelles et les recettes prévisionnelles relatives à la gestion de la clientèle, puis en ajoutant les recettes prévisionnelles liées à la vente des pertes et des services systèmes (les surcoûts de production dus à leur fourniture devant être compensés).
Les recettes de distribution s'élèvent à 13,6 M€.
Les recettes totales prévisionnelles d'EDM en 2011 s'élevant à 25,2 M€, les recettes de production prévisionnelles, incluant celles provenant de la vente des pertes et des services systèmes, s'établissent à 11,7 M€ comme indiqué dans le tableau 3.1.
Tableau 3.1 : recettes de production prévisionnelles au titre de 2011
| Recettes prévisionnelles 2011 (+) |25,0 M€| |:-----------------------------------------------:|:-----:| | Recettes théoriques agents EDM 2011 (+) |0,1 M€ | | Recettes totales 2011 à considérer |25,2 M€| | Recettes de distribution 2011 (―) |13,6 M€| | Recettes de gestion clientèle 2011 (―) |0,9 M€ | |Recettes de vente pertes et services systèmes (+)|1,7 M€ | | Part d'EDM dans les recettes |95,3 % | | Recettes de production 2011 |11,7 M€|
1.3. Surcoûts de production prévisionnels
Les coûts et recettes prévisionnels d'EDM pour 2011 étant respectivement de 90,7 M€ et 11,7 M€, le montant prévisionnel des surcoûts de production d'EDM pour 2011 est donc estimé à 79,0 M€.
Compte tenu de l'importante augmentation de consommation électrique prévue à Mayotte pour 2011 (+ 20,3 % par rapport à 2009, après une augmentation estimée de 25,6 % entre 2008 et 2010), dont les effets sur les charges de service public sont, pour cette prévision, amplifiés par une hausse des coûts des combustibles, la CRE, comme les années précédentes, appelle EDM à poursuivre et intensifier ses actions de maîtrise de la demande d'électricité engagées en 2005.
- Surcoûts dus aux contrats d'achat
Les surcoûts dus aux contrats d'achat sont égaux à la différence entre « le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat » et « le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ».
L'année 2011 verra encore un fort développement des achats à la filière photovoltaïque.
La part production prévisionnelle dans les tarifs de vente 2011 étant estimée à 44,36 €/MWh, le surcoût prévisionnel imputable aux contrats d'achat est évalué à 5,4 M€, comme suit :
| Coût d'achat 2011 (+) | 5,9 M€ | |:--------------------------------------:|:---------:| | Quantités achetées en 2011 | 14,0 GWh | | Taux de pertes 2011 | 11,0 % | | Quantités achetées et consommées (18) | 12,5 GWh | | Part production du tarif de vente |44,36 €/MWh| |Coût évité par les contrats d'achat (―) | 0,6 M€ | |Surcoût dû aux contrats d'achats en 2011| 5,4 M€ |
(18) Les quantités achetées doivent être diminuées de la part correspondant aux pertes, celles-ci étant intégralement prises en compte dans le calcul des surcoûts de production.
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