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TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5°, a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

1. Indicateurs « répartition des populations par classe d'âge » :

|DONNÉES 2006
(par tranche d'âge)| 16―19 | 20―24 | 25―29 | 30―34 | 35―39 | 40―44 | 45―54 | 55―59 | 60―75 | |--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | ESAT ¸ 60 places | 0,70 %|15,70 %|15,90 %|16,20 %|16,50 %| 15 % |16,20 %| 3,40 %| 0,30 %| | ESAT de 60 à 100 places | 0,60 %|11,40 %|13,40 %|15,10 %| 16 % |16,40 %|21,80 %| 4,90 %| 0,40 %| | ESAT ¹ 100 places | 0,40 %| 9,20 %|11,90 %|12,90 %|14,90 %|16,70 %|28,30 %| 5,20 %| 0,50 %|

|DONNÉES 2007
(par tranche d'âge)| 16―19 | 20―24 | 25―29 | 30―34 | 35―39 | 40―44 | 45―54 | 55―59 | 60―75 | |--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | ESAT ¸ 60 places | 0,80 %|14,30 %|15,40 %|15,80 %|16,10 %| 15 % |18,40 %| 3,90 %| 0,40 %| | ESAT de 60 à 100 places | 0,40 %|11,70 %|14,40 %|15,00 %| 16 % |15,70 %|21,60 %| 4,80 %| 0,50 %| | ESAT ¹ 100 places | 0,80 %|10,90 %|12,80 %|12,80 %|14,20 %|15,50 %|27,30 %| 5,30 %| 0,40 %|

Rappel 2005 global :

0,60 %
11,10 %
13,40 %
15,20 %
15,80 %
16,60 %
22,70 %
4,20 %
0,30 %

2. Taille moyenne par tranche :

| CAPACITÉ MOYENNE |MOYENNE 2006|MOYENNE 2007|MOYENNE 2005 (rappel)| |-----------------------|------------|------------|---------------------| | ESAT ¸ 60 places | 41 | 41 | | |ESAT de 60 à 100 places| 77 | 78 | 85 | | ESAT ¹ 100 places | 157 | 145 | |

Taille moyenne « CA 2007 » (métropole : 1257 ESAT) : 86 places.
3. Durée moyenne de prise en charge :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 2 033 | 1 335 | 2 024 | 2 158 | 2 855 | |ESAT de 60 à 100 places| 2 498 | 2 074 | 2 905 | 2 529 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 3 843 | 4 482 | 3 915 | 4 148 | 2 497 |

Temps moyen en jour de présence des travailleurs handicapés quittant l'ESAT.
4. Nombre de travailleurs handicapés à temps partiel :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 15 % | 10 % | 16 % | 12 % | 13 % | |ESAT de 60 à 100 places| 14 % | 11 % | 15 % | 11 % |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 14 % | 11 % | 13 % | 10 % | 10 % |

Proportion d'adultes handicapés travaillant à temps partiel au sein de l'ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
5. Indicateurs de vieillesse technicité :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 1,225 | 1,18 | 1,274 | 1,177 | 1,228 | |ESAT de 60 à 100 places| 1,231 | 1,226 | 1,22 | 1,22 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 1,235 | 1,243 | 1,244 | 1,253 | 1,221 |

Poids de l'ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d'apprécier, d'une part, l'ancienneté du personnel et, d'autre part, l'intensité du turn-over au sein des structures.
6. Coût de structure :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 5 355 | 4 945 | 5 283 | 4 945 | 5 075 | |ESAT de 60 à 100 places| 5 119 | 4 892 | 5 087 | 4 854 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 4 933 | 4 793 | 4 820 | 4 566 | 4 876 |

Coût par place non rattachable à la prise en charge de l'usager (dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d'encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit) ;
Ce coût ne doit pas être confondu avec le niveau des dépenses de groupe 3 « dépenses afférente à la structure » rapporté à la place.
7. Coût de la fonction encadrement :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 1 899 | 1 809 | 1 825 | 1 632 | 1 869 | |ESAT de 60 à 100 places| 1 717 | 1 614 | 1 700 | 1 660 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 1 666 | 1 534 | 1 669 | 1 465 | 1 656 |

Poids des dépenses liées au personnel d'encadrement (y compris le personnel d'encadrement travaillant au siège social).
8. Indicateur immobilier :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 1 027 | 962 | 1 081 | 952 | 928 | |ESAT de 60 à 100 places| 1 014 | 953 | 1 040 | 980 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 842 | 811 | 911 | 883 | 862 |

Part des dépenses liées aux infrastructures et/ou la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au nombre de places autorisées.
9. Indicateur de formation :

| | 2006 | 2007 | 2005 | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------| | |Moyenne|Médiane|Moyenne|Médiane|Moyenne (rappel)| | ESAT ¸ 60 places | 31 | 23 | 33 | 20 | NC | |ESAT de 60 à 100 places| 31 | 23 | 33 | 27 |Médiane (rappel)| | ESAT ¹ 100 places | 24 | 19 | 30 | 22 | NC |

Ratio horaire du poids des actions de la structure en faveur de la formation des salariés.

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GRILLE D'ANALYSE DE COÛTS MOYENS ET MÉDIANS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DE L'ARTICLE L. 312-1-I (5° a) DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

1. Coûts à la place moyens et médians (comptes administratifs 2007) :

| 2007 |Coût moyen|Coût médian|STRUCTURES DES DÉPENSES
et ressources hors tarification| | | | |------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------| | | | | Groupe 1 |Groupe 2|Groupe 3|Recettes hors
tarification| | ESAT ¸ 60 places | 11 560 | 11 360 | 13 % | 71 % | 16 % | 8,3 % | |ESAT 60-100 places| 11 460 | 11 475 | 14 % | 70 % | 16 % | 8,5% | |ESAT ¹ 100 places | 11 230 | 11 274 | 14 % | 71 % | 15 % | 8,6% | |Global (métropole)| 11 365 | 11 375 | 14 % | 71 % | 15 % | 8,5% | |Encadrement global| 20 % | | | | | |

Valeurs issues CA 2007 (France entière) : 1 272 ESAT (dont 22 DOM) en fonctionnement année pleine.
Coefficient « moyen » global de surcoût DOM/ 14 %.
2. Coûts à la place de la prestation socio-éducative :

| |COÛT PLACE 2006|COÛT PLACE 2007|VARIATION| |-----------------------|---------------|---------------|---------| | ESAT ¸ 60 places | 5 386 | 5 445 | 1,10 % | |ESAT de 60 à 100 places| 5 222 | 5 275 | 1,01 % | | ESAT ¹ 100 places | 5 279 | 5 259 |― 0,38 % |

Coût de l'intervention directe de l'ESAT auprès de l'usager = somme, rapportée à la place, des prestations de fonctionnement socio-éducatif et des coûts salariaux afférents aux personnels socio-éducatif (soit ratio = A/B).
A = prestations de fonctionnement socio-éducatif + personnels socio-éducatif.
B = places autorisées.
Valeurs A et B issues des données produites pour le calcul des indicateur mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
3. Ratio d'encadrement moyen :

| |RATIO 2006|RATIO 2007|VARIATION| |-----------------------|----------|----------|---------| | ESAT ¸ 60 places | 0,21 | 0,21 | 0,00 % | |ESAT de 60 à 100 places| 0,2 | 0,19 |― 5,00 % | | ESAT ¹ 100 places | 0,21 | 0,2 |― 4,76 % |

Effectif en ETP rapporté à la place.
Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.
4. Structure des dépenses de personnel par catégorie de fonction :

| |ENCADREMENT|LOGISTIQUE|SOINS
ET SOCIO-ÉDUCATIF|GLOBAL|PROPORTION DU SOIN| | | | | | |--------------------|-----------|----------|-----------------------------|------|------------------|----|-----|-----|----|-----| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |2007|2006 |2007 |2006|2007 | | ESAT ¸ 60 places | 21 % | 21 % | 16 % | 17 % | 63 % |62 %|100 %|100 %|2 % |2,0 %| |ESAT 60 à 100 places| 20 % | 20 % | 18 % | 17 % | 62 % |63 %|100 %|100 %|2 % |1,5 %| | ESAT ¹ 100 places | 18 % | 19 % | 19 % | 18 % | 63 % |63 %|100 %|100 %|2 % |1,7 %|

Répartition des coûts salariaux par catégories de fonctions.
Valeurs issues des données produites pour le calcul des indicateurs mentionnés dans l'arrêté du 20 juillet 2005 pris en application du 5° du I de l'article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 CASF.