ANNEXE B
COÛTS ESTIMATIFS PROVISOIRES POUR LE SECRÉTARIAT DU PMIA - SCÉNARIO DE FINANCEMENT DE BASE POUR LA DURÉE INITIALE DU PROTOCOLE D'ACCORD

(Euros.)

| Poste |Première année - 2020|Deuxième année - 2021|Troisième année - 2022| Total | |--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------| | Dépenses de personnel | 306 316 | 304 247 | 307 835 | 918 398 | | Prélèvement forfaitaire par agent | 28 855 | 34 908 | 35 431 | 99 194 | | Frais de mobilité | 1 054 | 1 250 | 1 250 | 3 553 | | Frais de mission (personnel de l'OCDE) | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 75 000 | | Dépenses liées aux manifestations/conférences | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | |Frais d'administration des dons par l'OCDE (6.3 %)| 25 296 | 26 585 | 26 862 | 78 743 | | COÛTS TOTAUX (en EUR) | 401 520 | 421 989 | 426 378 |1 249 887|

Notes. - Tout dépassement d'une ligne budgétaire peut être compensé par une sous-utilisation des fonds alloués à une autre ligne, dans les limites du budget total. Ces chiffres sont des estimations pour la période 2020-22. Le budget sera révisé afin de tenir compte des ajustements de salaires et de l'inflation.