ANNEXE A
COÛTS ESTIMATIFS PROVISOIRES POUR LE SECRÉTARIAT DU PMIA - SCÉNARIO DE FINANCEMENT INTÉGRAL POUR LA DURÉE INITIALE DU PROTOCOLE D'ACCORD

(Euros.)

| Poste |Première année - 2020|Deuxième année - 2021|Troisième année - 2022| Total | |--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------| | Dépenses de personnel | 306 316 | 532 188 | 539 195 |1 377 699| | Prélèvement forfaitaire par agent | 28 855 | 67 762 | 68 779 | 165 396 | | Frais de mobilité | 1 054 | 2 426 | 2 426 | 5 905 | | Frais de mission (personnel de l'OCDE) | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 135 000 | | Dépenses liées aux manifestations/conférences | 25 000 | 200 000 | 200 000 | 425 000 | |Frais d'administration des dons par l'OCDE (6.3 %)| 25 296 | 57 983 | 58 522 | 141 800 | | COÛTS TOTAUX (en EUR) | 401 520 | 920 358 | 928 922 |2 250 799|

Notes. - Tout dépassement d'une ligne budgétaire peut être compensé par une sous-utilisation des fonds alloués à une autre ligne, dans les limites du budget total. Ces chiffres sont des estimations pour la période 2020-22. Le budget sera révisé afin de tenir compte des ajustements de salaires et de l'inflation.