ANNEXE

| | Objectifs | Indicateurs | Résultats à atteindre 2024 | |---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Respecter le coût des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement
de budget en € constants | " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations | | 2 | Améliorer les délais de paiement de l'APIJ | Délais moyens de paiement | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations | | 3 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases
de procédures inhérentes
à la commande publique | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations | | 4 | Maîtrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases
de procédures inhérentes
à la commande publique | ≤ 4 opérations au-delà " | | 5 |Maîtriser les délais opérationnels, dont ceux relatifs aux procédures de maîtrise foncière
et à la réglementation environnementale| " Nombre d'opérations judiciaires présentant
un dépassement de délai
de livraison > 12 mois | Inférieure à 30 jours | | 6 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Nombre d'opérations pénitentiaires présentant
un dépassement de délai
de livraison > 6 mois " | 0 annulation | | 7 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison |Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas,
à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois|Sur la base du bilan de compétences fait
en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois| | 8 | Piloter de manière réactive et rigoureuse les mises en services à venir, sur le volet bâtimentaire |Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas,
à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois| " ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations | | 9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Mesure de la satisfaction des utilisateurs
à l'égard des bâtiments livrés | ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations | |10 | Apurement des quitus | Réalisation du rapport d'activité | ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations | |11 | Mise en place d'un dispositif de pilotage
renforcé de la masse salariale | Opérations ayant reçu quitus | ≤ 4 opérations au-delà " | |12 | Etre socialement exemplaire | Anticiper les évolutions du plan d'emplois
pour répondre au plan de charge
et aux commandes de la Chancellerie | ≤ 1 en judiciaire |