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Décret n°2023-511 du 27 juin 2023

JORF n°0149 du 29 juin 2023

Annexe

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Projet de loi de finances rectificative pour 2023 : révisions des effectifs et crédits des programmes de l'État

Résumé Le gouvernement a présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2023, qui inclut des révisions des effectifs et des crédits pour les programmes de l'État. Les modifications affectent divers ministères, avec des augmentations et des diminutions d'effectifs et des crédits. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique voit ses effectifs augmenter de 22,08 ETPT, principalement pour la gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local. Le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse gagne 20,75 ETPT, dont 4 pour le premier degré, 8 pour le second degré et 8,75 pour le soutien de la politique de l'éducation nationale. Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche perd 5,17 ETPT, tandis que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer voit ses effectifs augmenter de 79,06 ETPT, principalement pour l'administration territoriale de l'État. Le ministère de la Justice gagne 14 ETPT, dont 2 pour l'administration pénitentiaire et 12 pour la protection judiciaire de la jeunesse. Les services du Premier ministre gagnent 3,5 ETPT pour la coordination du travail gouvernemental, tandis que le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées gagne 9,35 ETPT pour la conduite et le soutien des politiques sanitaires et sociales. Enfin, le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires perd 141,08 ETPT, principalement pour la politique de la ville. Ces révisions visent à adapter les ressources de l'État aux priorités gouvernementales et aux besoins des services publics. Le tableau 1 présente les effectifs et les crédits des programmes de l'État avant révision, tandis que le tableau 2 présente les révisions des crédits et le tableau 3 les révisions des effectifs. Le tableau 3 montre que le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires et de l'Intérieur et des Outre-mer sont les plus affectés par ces révisions. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique voit ses crédits augmenter de 165 076 893 euros, tandis que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer voit ses crédits augmenter de 36 651 044 euros. Le ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse voit ses crédits augmenter de 24 828 132 euros, tandis que le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche perd 6 347 419 euros. Le ministère de la Justice voit ses crédits augmenter de 2 742 941 euros, tandis que le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées voit ses crédits augmenter de 1 686 128 euros. Le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires perd 16 258 344 euros, tandis que les services du Premier ministre voient leurs crédits augmenter de 1 637 449 euros. Le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères voit ses crédits augmenter de 1 609 484 euros, tandis que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire perd 1 749 037 euros. Le ministère de la Culture voit ses crédits augmenter de 1 463 209 euros, tandis que le ministère des Armées voit ses crédits augmenter de 62 450 euros. Le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion voit ses crédits augmenter de 61 172 euros. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative voit ses crédits augmenter de 42 894 euros, tandis que le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique voit ses crédits augmenter de 105 995 euros.

ANNEXE
TABLEAU 1

| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés| |----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------| | Administration générale et territoriale de l'Etat | | 11 880 362 | 9 620 896 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 3 252 253 | 2 497 223 | | Vie politique | 232 | 1 732 413 | 1 808 062 | | Dont titre 2 | | 74 079 | 74 079 | | Administration territoriale de l'Etat | 354 | 6 895 696 | 5 315 611 | | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 4 877 439 | 4 876 713 | | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 4 045 700 | 4 045 700 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 831 739 | 831 013 | | Dont titre 2 | | 445 837 | 445 837 | | Aide publique au développement | | 1 306 002 | 1 656 002 | | Aide économique et financière au développement | 110 | 459 300 | 459 300 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 846 702 | 1 196 702 | | Cohésion des territoires | | 7 409 200 | 7 409 200 | | Politique de la ville | 147 | 7 409 200 | 7 409 200 | | Dont titre 2 | | 7 409 200 | 7 409 200 | | Conseil et contrôle de l'Etat | | 10 667 313 | 342 055 | | Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 29 120 | 29 120 | | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 10 638 193 | 312 935 | | Culture | | 414 095 | 413 985 | | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 414 095 | 413 985 | | Défense | | 24 442 754 | 40 007 039 | | Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 22 469 481 | 38 033 766 | | Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 973 273 | 1 973 273 | | Dont titre 2 | | 188 553 | 188 553 | | Direction de l'action du Gouvernement | | 5 173 | 5 173 | | Protection des droits et libertés | 308 | 5 173 | 5 173 | | Ecologie, développement et mobilité durables | | 13 977 005 | 13 940 660 | | Paysages, eau et biodiversité | 113 | 3 751 800 | 3 751 800 | | Energie, climat et après-mines | 174 | 7 630 864 | 7 554 519 | | Prévention des risques | 181 | 384 435 | 424 435 | | Infrastructures et services de transports | 203 | 1 024 951 | 1 024 951 | |Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 144 955 | 1 144 955 | | Dont titre 2 | | 1 144 955 | 1 144 955 | | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 380 | 40 000 | 40 000 | | Economie | | 680 534 | 680 534 | | Développement des entreprises et régulations | 134 | 59 514 | 59 514 | | Statistiques et études économiques | 220 | 221 020 | 221 020 | | Plan France Très haut débit | 343 | 400 000 | 400 000 | | Enseignement scolaire | | 850 113 | 1 796 556 | | Enseignement technique agricole | 143 | 850 113 | 850 113 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | | 946 443 | | Gestion des finances publiques | | 4 910 507 | 4 560 653 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 4 061 821 | 4 089 436 | | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 15 | 15 | | Dont titre 2 | | 15 | 15 | | Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 848 671 | 471 202 | | Immigration, asile et intégration | | 90 963 | 90 963 | | Immigration et asile | 303 | 90 963 | 90 963 | | Investir pour la France de 2030 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 425 | 30 000 000 | 30 000 000 | | Justice | | 8 783 295 | 5 245 141 | | Accès au droit et à la justice | 101 | 2 388 100 | 2 388 100 | | Administration pénitentiaire | 107 | 300 000 | 300 000 | | Justice judiciaire | 166 | 452 029 | 452 029 | | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 5 643 166 | 2 105 012 | | Outre-mer | | 1 480 251 | 1 480 251 | | Conditions de vie outre-mer | 123 | 1 480 251 | 1 480 251 | | Recherche et enseignement supérieur | | 1 482 998 | 1 482 998 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 199 998 | 1 199 998 | | Dont titre 2 | | 1 199 998 | 1 199 998 | | Vie étudiante | 231 | 283 000 | 283 000 | | Régimes sociaux et de retraite | | 1 475 049 | 1 475 049 | | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 1 475 049 | 1 475 049 | | Santé | | 124 147 | | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 124 147 | | | Sécurités | | 3 557 994 | 1 418 301 | | Gendarmerie nationale | 152 | 1 370 316 | 353 877 | | Dont titre 2 | | 90 485 | 90 485 | | Sécurité civile | 161 | 1 394 630 | 1 059 809 | | Dont titre 2 | | 159 104 | 159 104 | | Police nationale | 176 | 788 433 | | | Sécurité et éducation routières | 207 | 4 615 | 4 615 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | | 14 119 409 | 14 125 390 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 4 119 409 | 4 125 390 | | Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 10 000 000 | 10 000 000 | | Sport, jeunesse et vie associative | | 170 431 | 170 431 | | Sport | 219 | 170 431 | 170 431 | | Transformation et fonction publiques | | 5 490 582 | 6 027 582 | | Fonction publique | 148 | 1 267 705 | 1 804 705 | | Transformation publique | 349 | 3 063 196 | 3 063 196 | | Dont titre 2 | | 63 196 | 63 196 | | Innovation et transformation numériques | 352 | 1 159 681 | 1 159 681 | | Dont titre 2 | | 1 148 000 | 1 148 000 | | Travail et emploi | | 26 424 200 | 26 424 200 | | Accès et retour à l'emploi | 102 | 10 000 000 | 10 000 000 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 16 340 000 | 16 340 000 | | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 84 200 | 84 200 | | Totaux | | 174 619 816 | 173 249 772 | | Dont titre 2 | | 11 923 422 | 11 923 422 |

TABLEAU 2

| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
ouverts| |----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------| | Action extérieure de l'Etat | | 12 114 808 | 12 235 492 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 5 184 246 | 5 229 281 | | Dont titre 2 | | 24 730 | 24 730 | | Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 725 380 | 1 801 029 | | Dont titre 2 | | 74 079 | 74 079 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 5 205 182 | 5 205 182 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | | 4 691 045 | 4 691 045 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 185 484 | 185 484 | | Dont titre 2 | | 185 484 | 185 484 | | Administration territoriale de l'Etat | 354 | 4 505 561 | 4 505 561 | | Dont titre 2 | | 4 505 561 | 4 505 561 | | Aide publique au développement | | 104 443 | 104 443 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 104 443 | 104 443 | | Dont titre 2 | | 104 443 | 104 443 | | Cohésion des territoires | | 29 184 100 | 29 184 100 | | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 11 836 600 | 11 836 600 | | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 20 000 | 20 000 | | Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 7 327 500 | 7 327 500 | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 10 000 000 | 10 000 000 | | Conseil et contrôle de l'Etat | | 30 000 | 30 000 | | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 30 000 | 30 000 | | Dont titre 2 | | 30 000 | 30 000 | | Culture | | 8 591 000 | 1 787 000 | | Patrimoines | 175 | 7 566 000 | 762 000 | | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 1 025 000 | 1 025 000 | | Dont titre 2 | | 1 025 000 | 1 025 000 | | Défense | | 8 226 128 | 8 069 173 | | Préparation et emploi des forces | 178 | 8 226 128 | 8 069 173 | | Direction de l'action du Gouvernement | | 15 854 298 | 15 675 941 | | Coordination du travail gouvernemental | 129 | 15 854 298 | 15 675 941 | | Dont titre 2 | | 1 455 452 | 1 455 452 | | Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 322 029 | 1 317 013 | | Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 96 864 | 20 519 | | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 1 158 519 | 1 229 844 | |Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 66 646 | 66 650 | | Economie | | 1 027 500 | 1 027 500 | | Développement des entreprises et régulations | 134 | 277 500 | 277 500 | | Dont titre 2 | | 277 500 | 277 500 | | Stratégies économiques | 305 | 750 000 | 750 000 | | Enseignement scolaire | | 42 196 440 | 33 085 737 | | Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 5 000 000 | 5 000 000 | | Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 4 235 000 | 4 235 000 | | Dont titre 2 | | 235 000 | 235 000 | | Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 505 000 | 13 505 000 | | Dont titre 2 | | 505 000 | 505 000 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 9 426 440 | 315 737 | | Dont titre 2 | | 315 737 | 315 737 | | Vie de l'élève | 230 | 10 030 000 | 10 030 000 | | Dont titre 2 | | 30 000 | 30 000 | | Gestion des finances publiques | | 2 295 364 | 2 334 883 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 176 934 | 1 176 934 | | Dont titre 2 | | 1 176 934 | 1 176 934 | | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 1 088 430 | 1 127 949 | | Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 30 000 | 30 000 | | Dont titre 2 | | 30 000 | 30 000 | | Immigration, asile et intégration | | 312 998 | 312 998 | | Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 312 998 | 312 998 | | Investir pour la France de 2030 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | Financement des investissements stratégiques | 424 | 5 000 000 | 5 000 000 | | Justice | | 1 043 208 | 1 043 208 | | Administration pénitentiaire | 107 | 89 958 | 89 958 | | Dont titre 2 | | 89 958 | 89 958 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 953 250 | 953 250 | | Dont titre 2 | | 722 500 | 722 500 | | Médias, livre et industries culturelles | | 16 000 000 | 16 000 000 | | Presse et médias | 180 | 16 000 000 | 16 000 000 | | Recherche et enseignement supérieur | | 5 807 830 | 20 977 080 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 5 571 530 | 5 221 530 | | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 236 300 | 236 300 | | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | | 15 519 250 | | Relations avec les collectivités territoriales | | 7 440 000 | 7 440 000 | | Concours spécifiques et administration | 122 | 7 440 000 | 7 440 000 | | Santé | | | 575 853 | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | | 575 853 | | Sécurités | | 61 408 | 385 412 | | Police nationale | 176 | 61 408 | 385 412 | | Dont titre 2 | | 61 408 | 61 408 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | | 605 067 | 605 067 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 605 067 | 605 067 | | Dont titre 2 | | 605 067 | 605 067 | | Sport, jeunesse et vie associative | | 2 500 000 | 2 500 000 | | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 350 | 2 500 000 | 2 500 000 | | Transformation et fonction publiques | | 7 072 031 | 5 721 536 | | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 7 072 031 | 5 721 536 | | Travail et emploi | | 3 140 119 | 3 146 291 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 3 140 119 | 3 146 291 | | Dont titre 2 | | 310 000 | 310 000 | | Totaux | | 174 619 816 | 173 249 772 | | Dont titre 2 | | 11 763 853 | 11 763 853 |

TABLEAU 3

| INTITULÉ DU MINISTÈRE
ou du programme |NUMÉRO
du programme|RÉVISION
des ETPT| |----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------| | Agriculture et souveraineté alimentaire | | -7,00 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | -7,00 | | Armées | | -6,16 | | Soutien de la politique de la défense | 212 | -6,16 | | Culture | | +1,67 | | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | +1,67 | | Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique | | +22,08 | | Développement des entreprises et régulations | 134 | +2,00 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | +20,08 | | Education nationale et jeunesse | | +20,75 | | Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | +4,00 | | Enseignement scolaire public du second degré | 141 | +8,00 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | +8,75 | | Enseignement supérieur et recherche | | -5,17 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | -5,17 | | Europe et affaires étrangères | | +4,00 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | +3,00 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | +1,00 | | Intérieur et outre-mer | | +79,06 | | Gendarmerie nationale | 152 | -1,00 | | Police nationale | 176 | +2,90 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | +2,16 | | Administration territoriale de l'Etat | 354 | +75,00 | | Justice | | +14,00 | | Administration pénitentiaire | 107 | +2,00 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | +12,00 | | Services du Premier ministre | | +3,50 | | Coordination du travail gouvernemental | 129 | +3,50 | | Solidarités, autonomie et personnes handicapées | | +9,35 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | +9,35 | | Transition écologique et cohésion des territoires | | -141,08 | | Politique de la ville | 147 | -121,00 | |Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | -20,08 | | Travail, plein emploi et insertion | | +5,00 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | +5,00 |

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